1.2. Socialia
Töötajaid :	529	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	453,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1 679 323	5 510 281	205 740	5 716 021	1 981 446	34,7	3 660 769	2 388 049	65,2
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	271 278	0	271 277	59 371	21,9	59 371	59 371	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	2 021 321	-24 960	1 996 361	1 143 609	57,3	1 143 609	740 640	64,8
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	2 501 585	10 000	2 511 585	1 434 778	57,1	1 434 778	670 885	46,8
1.4. Täiendusõpe	25 369	705 200	19 000	724 200	256 361	35,4	281 730	256 048	90,9
1.6. Tõukefondid	-527 741	910 500	913 314	1 823 814	227 075	12,5	-300 666	243 930	-81,1
1.7. Muu õppetegevus	310 811	364 075	2 040	366 115	334 599	91,4	645 410	150 979	23,4
Kokku tulud õppetegevusest	1 487 763	12 284 239	1 125 134	13 409 373	5 437 238	40,5	6 925 001	4 509 902	65,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	148 176	693 250	1 480	694 730	231 090	33,3	379 266	244 900	64,6
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	85	194 110	0	194 110	66 170	34,1	66 255	60 782	91,7
2.3. Baasfinantseerimine	55 678	168 742	0	168 742	56 951	33,8	112 629	127 124	112,9
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	74 252	274 000	34 335	308 335	204 676	66,4	278 929	100 201	35,9
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	28 356	54 800	-9 727	45 073	15 129	33,6	43 485	13 717	31,5
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	121 805	593 000	52 873	645 873	221 382	34,3	343 187	228 253	66,5
2.6. Välislepingud ja -grandid	-18 077	680 000	-4 983	675 017	326 312	48,3	308 235	230 990	74,9
2.7. Tõukefondid	-188 168	455 000	55 214	510 214	134 684	26,4	-53 484	171 077	-319,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	1 613	36 300	16 250	52 550	3 014	5,7	4 627	2 479	53,6
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	119 245	400 000	25 600	425 600	425 599	100,0	544 844	127 678	23,4
Kokku tulud teadustegevusest	342 965	3 549 202	171 042	3 720 244	1 685 008	45,3	2 027 972	1 307 202	64,5
3.   Muud tulud	557 343	327 800	32 404	360 204	70 676	19,6	628 019	111 883	17,8
6.  Arengufond	360 959	0	0	0	40 381	***	401 339	21 205	5,3
6.   Eraldised arengufondi	0	0	0	0	-40 381	***	-40 381	-40 381	100,0
Tegevustulud kokku	2 749 029	16 161 241	1 328 580	17 489 822	7 192 921	41,1	9 941 950	5 909 812	59,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	468 102	10 813 393	576 394	11 857 888	5 498 585	3 758 812	68,4	1 739 774
1.1. Palgakulud	334 405	7 567 097	389 697	8 291 198	3 831 412	2 656 621	69,3	1 174 791
1.2. Sotsiaalmaksud	110 354	2 497 142	128 600	2 736 095	1 264 366	871 070	68,9	393 296
1.3. Töötuskindlustus	3 344	75 671	3 897	82 912	38 314	26 250	68,5	12 064
1.4. Teadusstipendiumid	20 000	240 000	52 828	312 828	125 270	68 356	54,6	56 914
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	433 483	1 372	434 855	239 223	136 515	57,1	102 708
2. Koolitus ja lähetused	1 000	468 046	101 428	570 474	260 305	185 509	71,3	74 796
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 198 367	864 600	-81 171	2 981 795	2 003 253	327 740	16,4	1 675 514
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	281 725	45 169	326 894	139 650	130 423	93,4	9 227
5. IT kulud	0	192 091	106 588	298 679	133 974	68 781	51,3	65 193
5.1. IT kulud	0	75 408	24 700	100 108	45 008	32 577	72,4	12 430
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	116 683	-8 006	108 677	64 649	36 204	56,0	28 445
5. Transpordikulud	0	97 267	-3 700	93 567	38 770	27 090	69,9	11 680
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	254 787	-50 635	204 152	91 690	90 573	98,8	1 117
7. Investeeringud põhivarasse	5 000	78 000	243 502	326 502	112 499	37 513	33,3	74 986
8. Muud tegevuskulud	76 560	258 260	489 749	824 569	279 506	12 742	4,6	266 765
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	71 600	81 215	152 815	61 015	-8 649	-14,2	69 664
8.2. Muud tegevuskulud	76 560	186 660	408 534	671 754	218 491	21 391	9,8	197 100
9. Ruumide kulud	0	1 404 315	-6 700	1 397 615	679 979	553 119	81,3	126 860
9.1. Ruumide kulud	0	400 800	18 184	418 984	236 316	132 520	56,1	103 796
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 003 515	-24 884	978 631	443 663	420 599	94,8	23 064
10.Üldkulude eraldis	0	1 448 758	-2 150	1 446 608	728 055	717 510	98,6	10 545
Tegevuskulud kokku	2 749 029	16 161 241	1 328 580	20 238 850	9 941 950	5 909 812	59,4	4 032 139