1.6. Kehakultuuriteaduskond
SP - spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut
Töötajaid :	26	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	25,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-212 629	378 606	0	378 606	124 827	33,0	-87 802	112 502	-128,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	10 081	0	0	0	5 688	***	15 770	1 979	12,5
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-202 547	378 606	0	378 606	130 515	34,5	-72 032	114 480	-158,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-9 082	53 230	0	53 230	17 740	33,3	8 658	19 669	227,2
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	10 176	24 763	0	24 763	8 254	33,3	18 430	8 923	48,4
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	-533	***	-533	320	-60,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	-45 732	0	0	0	0	***	-45 732	13 055	-28,5
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-44 638	77 993	0	77 993	25 461	32,6	-19 177	41 968	-218,8
3.   Muud tulud	-9 769	0	0	0	0	***	-9 769	2 611	-26,7
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	-256 954	456 599	0	456 599	155 976	34,2	-100 978	159 059	-157,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	390 550	0	390 550	141 403	131 408	92,9	9 995
1.1. Palgakulud	0	291 455	0	291 455	105 524	96 753	91,7	8 771
1.2. Sotsiaalmaksud	0	96 180	0	96 180	34 823	31 486	90,4	3 337
1.3. Töötuskindlustus	0	2 915	0	2 915	1 055	954	90,4	101
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	2 214	0,0	-2 214
2. Koolitus ja lähetused	0	4 250	0	4 250	1 539	2 086	135,6	-547
3. Kantselei- ja majanduskulud	-256 954	24 000	0	-232 954	-248 265	8 126	-3,3	-256 391
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	7 200	0	7 200	2 607	445	17,1	2 162
5. IT kulud	0	2 500	0	2 500	905	254	28,0	651
5.1. IT kulud	0	2 500	0	2 500	905	62	6,8	843
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	192	***	-192
6. Transpordikulud	0	1 800	0	1 800	652	658	101,0	-7
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	500	0	500	181	96	53,3	85
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	15 666	0,0	-15 666
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	320	0,0	-320
Tegevuskulud kokku	-256 954	430 800	0	173 846	-100 978	159 059	-157,5	-260 037