1.3. Arstiteaduskond
ST - stomatoloogiakliinik
Töötajaid :	29	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	20,50	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	79 146	402 307	0	402 307	*132 641*	33,0	211 787	129 456	61,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	8 482	0	8 482	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*2 700*	***	2 700	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	79 146	410 789	0	410 789	135 341	32,9	214 487	129 456	60,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	16 783	19 000	0	19 000	*10 411*	54,8	27 195	7 436	27,3
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	16 286	0	0	0	0	***	16 286	1 635	10,0
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	33 069	19 000	0	19 000	10 411	54,8	43 480	9 071	20,9
3. Muud tulud	426	500	0	500	448	89,6	874	0	0,0
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-15*	0	*-15*	0	*0,0*	0	0	*******
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Projektide arengufond*	*1 501*	0	0	0	0	*******	*1 501*	0	*0,0*
Tegevustulud kokku	114 142	430 274	0	430 274	146 200	34,0	260 343	138 528	53,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	13 668	357 349	0	371 017	135 090	113 799	84,2	21 290
1.1. Palgakulud	10 200	264 738	0	274 938	100 154	*84 929*	84,8	15 224
1.2. Sotsiaalmaksud	3 366	87 364	0	90 730	33 051	*28 021*	84,8	5 030
1.3. Töötuskindlustus	102	2 647	0	2 749	1 002	*849*	84,8	152
1.4. Teadusstipendiumid	0	2 600	0	2 600	883	0	0,0	883
2. Koolitus ja lähetused	24 000	11 000	0	35 000	27 738	5 335	19,2	22 403
3. Kantselei- ja majanduskulud	36 974	30 601	0	67 575	47 372	9 353	19,7	38 019
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	5 134	0,0	-5 134
5. IT kulud	0	4 900	0	4 900	1 665	2 132	128,1	-467
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	680	*1 104*	162,5	-424
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 900	0	2 900	985	*1 028*	104,3	-43
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	30	0,0	-30
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 500	4 000	0	6 500	3 859	356	9,2	3 503
8. Investeeringud põhivarasse	35 000	20 000	0	55 000	41 796	0	0,0	41 796
9. Muud tegevuskulud	2 000	2 324	0	4 324	2 790	2 389	85,6	401
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*1 558*	0,0	-1 558
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	2 324	0	4 324	2 790	*831*	29,8	1 959
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	100	0	100	34	0	0,0	34
Tegevuskulud kokku	114 142	430 274	0	544 416	260 343	138 528	53,2	121 815