3.5. Teadus- ja arendusosakond
Töötajaid :	27	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	26,45
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
2. Tulud teadustegevusest
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	*22 714*	*20 000*	0	*20 000*	*4 293*	*21,5*	*27 007*	*2 034*	*7,5*
2.6. Välislepingud- ja grandid	*2 530*	*2 826*	0	*2 826*	0	*0,0*	*2 530*	0	*0,0*
2.7. Tõukefondid	*-187 122*	*361 147*	0	*361 147*	*102 037*	*28,3*	*-85 085*	*173 092*	*-203,4*
Kokku tulud teadustegevusest	-161 878	383 973	0	383 973	106 330	27,7	-55 548	175 126	-315,3
3. Muud tulud	21 547	35 000	0	35 000	10 877	31,1	32 424	2 254	7,0
3. Muud tulud (sisekäive)	0	17 133	0	17 133	5 185	30,3	5 185	5 185	100,0
4. Tulud üldfondist	59 959	500 015	0	500 015	180 088	36,0	240 047	180 447	75,2
Tulud kokku	-80 372	936 121	0	936 121	302 479	32,3	222 108	363 012	163,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-105 200	657 444	0	552 244	100 964	249 331	247,0	-148 367
1.1. Palgakulud	-80 000	487 272	0	407 272	72 801	*200 962*	276,0	-128 161
1.2. Sotsiaalmaksud	-26 400	160 800	0	134 400	24 024	*46 977*	195,5	-22 953
1.3. Töötuskindlustus	-800	4 873	0	4 073	728	*1 392*	191,2	-664
1.4. Teadusstipendiumid	2 000	4 500	0	6 500	3 411	0	0,0	3 411
2. Koolitus ja lähetused	10 000	20 000	0	30 000	16 272	5 025	30,9	11 247
3. Kantselei- ja majanduskulud	-299	16 472	0	16 173	4 866	24 173	496,7	-19 307
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	314	0	0,0	314
5. IT kulud	0	9 202	0	9 202	2 886	3 134	108,6	-248
5.1. IT kulud	0	5 900	0	5 900	1 850	*1 748*	94,5	103
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 302	0	3 302	1 036	*1 386*	133,8	-350
5. Transpordikulud	3 000	1 000	0	4 000	3 314	344	10,4	2 970
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	100	1 000	0	1 100	414	976	235,9	-562
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	627	170	27,1	457
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	627	*170*	27,1	457
9. Ruumide kulud	0	29 364	0	29 364	9 208	13 586	147,5	-4 378
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	*164*	0,0	-164
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	29 364	0	29 364	9 208	*13 422*	145,8	-4 214
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 000	0	7 000	2 195	2 454	111,8	-259
Tegevuskulud kokku	-92 399	744 483	0	652 084	141 059	299 193	212,1	-158 134
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Teaduse populariseerimine	3 665	19 175	0	22 840	10 571	19 175	181,4	-8 604
RAK Ideelabor	20 981	60 000	0	80 981	42 591	13 813	32,4	28 778
RAK 1.1. Ettevõtlusõppe tegevuskava jm tegevuste toetuseks	0	25 800	0	25 800	9 292	10 776	116,0	-1 483
RAK 3.2.3. Intellektuaalse omandi korraldamise süsteemi edasiarendamine	7 142	19 100	0	26 242	14 022	5 587	39,8	8 435
Intellektuaalomandi kaitse	-19 761	67 563	0	47 802	4 573	14 469	316,4	-9 897
Kulud kokku	-80 372	936 121	0	855 749	222 108	363 012	163,4	-140 904