1.3. Arstiteaduskond
TH - tervishoiu instituut
Töötajaid :	30	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	26,4	Seisuga 30.04.2013.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-3 818	343 316	0	343 316	*113 192*	33,0	109 374	124 728	114,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	-5 771	13 291	0	13 291	*7 545*	56,8	1 774	2 132	120,2
Kokku tulud õppetegevusest	-9 589	356 607	0	356 607	120 737	33,9	111 148	126 861	114,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	19 106	68 600	0	68 600	*22 860*	33,3	41 966	17 290	41,2
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	4 552	21 000	0	21 000	*7 000*	33,3	11 552	5 105	44,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-198 759	369 893	0	369 893	0	0,0	-198 759	143 527	-72,2
2.6. Välislepingud ja -grandid	8 955	286 519	0	286 519	0	0,0	8 955	26 103	291,5
2.7. Tõukefondid	0	132 859	0	132 859	0	0,0	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-166 146	878 871	0	878 871	29 860	3,4	-136 286	192 025	-140,9
3. Muud tulud	7 214	10 384	0	10 384	543	5	7 756	1 279	16,5
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-26 218*	0	*-26 218*	*-3 837*	*14,6*	*-3 837*	*-3 837*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Instituudi arengufond*	*14 820*	0	0	0	0	*******	*14 820*	*1 091*	*7,4*
Tegevustulud kokku	-153 701	1 219 644	0	1 219 644	147 303	12,1	-6 398	317 419	-4961,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-134 000	917 516	0	783 516	-23 187	262 180	-1130,7	-285 367
1.1. Palgakulud	-100 000	677 997	0	577 997	-18 115	*193 200*	-1066,5	-211 314
1.2. Sotsiaalmaksud	-33 000	223 739	0	190 739	-5 978	*63 613*	-1064,1	-69 591
1.3. Töötuskindlustus	-1 000	6 780	0	5 780	-181	*1 928*	-1064,2	-2 109
1.4. Teadusstipendiumid	0	9 000	0	9 000	1 087	*3 440*	316,5	-2 353
2. Koolitus ja lähetused	-5 439	92 067	0	86 628	5 681	27 790	489,2	-22 109
3. Kantselei- ja majanduskulud	-1 500	56 978	0	55 478	5 381	16 865	313,4	-11 484
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	-7 000	30 976	0	23 976	-3 259	1 664	-51,1	-4 923
5. IT kulud	-2 000	12 300	0	10 300	-514	2 057	-399,7	-2 571
5.1. IT kulud	-2 000	8 300	0	6 300	-998	*572*	-57,4	-1 570
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	483	*1 484*	307,3	-1 001
6. Transpordikulud	0	5 220	0	5 220	630	768	121,7	-137
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	-3 000	13 896	0	10 896	-1 322	2 885	-218,3	-4 207
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	-762	60 812	0	60 050	6 583	2 595	39,4	3 988
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*1 220*	0,0	-1 220
9.2. Muud tegevuskulud	-762	60 812	0	60 050	6 583	*1 375*	20,9	5 208
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	29 878	0	29 878	3 609	615	17,0	2 994
Tegevuskulud kokku	-153 701	1 219 644	0	1 065 943	-6 398	317 419	-4961,1	-323 817