1.3. Arstiteaduskond
TK - arstiteaduskonna täienduskeskus
Töötajaid :	3	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0		***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	31 683	265 000	0	265 000	61 880	23,4	93 563	69 631	74,4
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	31 683	265 000	0	265 000	61 880	23,4	93 563	69 631	74,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0		***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.   Muud tulud	20 975	40 000	0	40 000	39 490	98,7	60 465	14 811	24,5
Arengufondi eraldis	0	-7 950	0	-7 950	-706	8,9	-706	-706	100,0
Tegevustulud kokku	52 658	297 050	0	297 050	100 664	33,9	153 322	83 735	54,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 200	210 380	0	250 580	111 493	59 542	53,4	51 951
1.1. Palgakulud	30 000	157 000	0	187 000	83 204	44 443	53,4	38 761
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	51 810	0	61 710	27 457	14 655	53,4	12 802
1.3. Töötuskindlustus	300	1 570	0	1 870	832	444	53,4	388
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	2 800	11 850	0	14 650	6 816	3 279	48,1	3 537
3. Kantselei- ja majanduskulud	4 000	20 000	0	24 000	10 778	7 651	71,0	3 126
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	3 658	11 950	0	15 608	7 708	5 071	65,8	2 636
5. IT kulud	1 000	2 600	0	3 600	1 881	183	9,7	1 698
5.1. IT kulud	1 000	2 000	0	3 000	1 678	30	1,8	1 648
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	600	0	600	203	153	75,4	50
6. Transpordikulud	0	3 100	0	3 100	1 051	638	60,7	412
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	1 017	77	7,6	939
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 000	2 370	0	3 370	1 803	21	1,2	1 782
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	21	0,0	-21
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	2 370	0	3 370	1 803	0	0,0	1 803
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	31 800	0	31 800	10 776	7 272	67,5	3 504
Tegevuskulud kokku	52 658	297 050	0	349 708	153 322	83 735	54,6	69 586