2.7. Tartu Ülikooli Teaduskool
Töötajaid :	10	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	9,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.4. Täiendusõpe	0	8 300	0	8 300	2 829	34,1	2 829	2 829	100,0
1.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	44 588	465 021	0	465 021	465 021	100,0	509 609	133 212	26,1
Kokku tulud õppetegevusest	44 588	473 321	0	473 321	467 850	98,8	512 438	136 041	26,5
2.3. Baasfinantseerimine	188	138	0	138	138	100,0	326	178	54,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.    Muud tulud
3.1. Sihtotstarbelised vahendid	0	52 000	0	52 000	154 526	297,2	154 526	68 125	44,1
3.2. Muud tulud	0	60	0	60	0	0,0	0	0	***
Kokku muud tulud	0	52 060	0	52 060	154 526	296,8	154 526	68 125	44,1
4.    Tulud üldfondist	3 403	50 200	0	50 200	18 080	36,0	21 484	19 801	92,2
Asutuse arengufond	580	0	0	0	0	***	580	0	0,0
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	48 759	575 719	0	575 719	640 594	111,3	689 354	224 145	32,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	13 400	284 451	0	296 374	341 045	122 411	35,9	218 634
1.1. Palgakulud	10 000	201 083	0	211 083	242 899	81 202	33,4	161 697
1.2. Sotsiaalmaksud	3 300	66 357	0	69 657	80 157	26 797	33,4	53 360
1.3. Töötuskindlustus	100	2 011	0	633	729	812	111,4	-83
1.4. Teadusstipendiumid	0	15 000	0	15 000	17 261	13 600	78,8	3 661
2. Koolitus ja lähetused	0	17 200	0	17 200	19 793	2 666	13,5	17 126
3. Kantselei- ja majanduskulud	31 956	80 100	0	112 056	128 946	22 693	17,6	106 253
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	80 000	0	80 000	92 058	30 805	33,5	61 253
5. IT kulud	0	12 731	0	12 731	14 650	6 426	43,9	8 224
5.1. IT kulud	0	1 000	0	1 000	1 151	2 237	194,4	-1 086
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	11 731	0	11 731	13 499	4 189	31,0	9 310
6. Transpordikulud	0	3 100	0	3 100	3 567	13 050	365,8	-9 482
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	48 300	0	48 300	55 580	16 105	29,0	39 475
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	575	2 308	401,2	-1 733
10. Ruumide kulud	0	15 137	0	15 137	17 418	4 568	26,2	12 851
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	575	147	25,5	429
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	14 637	0	14 637	16 843	4 421	26,2	12 422
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Tegevuskulud kokku	45 356	541 519	0	585 397	673 633	221 032	32,8	452 600
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
RAK 2.1.1. LTT valdkonna populariseerimine, parimate üliõpilaskandidaatide ettevalmistamine ja andekate süvaõpe	3 403	34 200	0	37 603	15 721	3 113	19,8	12 608
Tegevuskulud kokku	48 759	575 719	0	623 001	689 354	224 145	32,5	465 209