TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	411	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	392,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.4. Täiendusõpe	77 891	390 000	0	390 000	66 925	17,2	144 816	90 423	62,4
1.6. Tõukefondid	-566 969	845 366	0	845 366	186 135	22,0	-380 833	288 753	-75,8
1.7. Muud õppetulud	16 867	83 000	0	83 000	49 300	59,4	66 167	18 052	27,3
Kokku tulud õppetegevusest	-472 211	1 318 366	0	1 318 366	302 360	22,9	-169 851	397 228	-233,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	85 714	40 000	0	40 000	42 929	107,3	128 642	11 992	9,3
2.6. Välislepingud- ja grandid	27 165	28 250	0	28 250	0	0,0	27 165	2 651	9,8
2.7. Tõukefondid	-337 204	1 216 741	0	1 216 741	127 994	10,5	-209 210	258 072	-123,4
Kokku tulud teadustegevusest	-224 325	1 284 991	0	1 284 991	170 922	13,3	-53 403	272 715	-510,7
3.    Muud tulud	121 739	8 947 091	0	8 947 091	3 564 938	39,8	3 686 676	3 501 105	95,0
4.    Tulud üldfondist	1 150 454	7 016 174	4 382	7 020 556	2 531 369	36,1	3 681 823	2 412 788	65,5
Tegevustulud kokku	575 657	18 566 622	4 382	18 571 004	6 569 589	35,4	7 145 245	6 583 836	92,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-52 926	6 260 076	4 382	6 211 532	2 051 615	2 119 430	103,3	-67 815
1.1. Palgakulud	-40 990	4 665 355	3 270	4 627 636	1 527 528	1 597 207	104,6	-69 679
1.2. Sotsiaalmaksud	-13 527	1 539 567	1 079	1 527 120	504 084	506 697	100,5	-2 612
1.3. Töötuskindlustus	-410	46 654	33	46 276	15 275	15 285	100,1	-10
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	2 000	8 500	0	10 500	4 727	242	5,1	4 486
2. Koolitus ja lähetused	10 000	198 795	0	208 795	77 192	75 027	97,2	2 165
3. Kantselei- ja majanduskulud	239 389	535 535	0	774 924	398 833	345 452	86,6	53 381
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	500	53 130	0	53 630	18 051	22 236	123,2	-4 185
5. IT kulud	0	88 284	0	88 284	31 706	37 804	119,2	-6 098
5.1. IT kulud	0	52 542	0	52 542	18 885	22 891	121,2	-4 006
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	35 742	0	35 742	12 821	14 913	116,3	-2 092
5. Transpordikulud	-5 000	109 649	0	104 649	33 940	27 945	82,3	5 996
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	100	77 010	0	77 110	26 291	45 776	174,1	-19 485
7. Investeeringud põhivarasse	0	804 000	0	804 000	188 207	3 329	1,8	184 879
8. Muud tegevuskulud	2 000	150 201	0	152 201	39 174	-9 300	-23,7	48 474
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	-48 000	0	-46 000	-8 947	-13 774	154,0	4 827
8.2. Muud tegevuskulud	0	198 201	0	198 201	48 121	4 474	9,3	43 647
9. Ruumide kulud	1 000	1 155 711	0	1 156 711	421 462	638 982	151,6	-217 519
9.1. Ruumide kulud	1 000	142 080	0	143 080	53 097	69 291	130,5	-16 194
9.2. Siselaenu tagasimaks Nooruse 9	0	215 635	0	215 635	89 050	215 635	242,2	-126 585
9.3. Ruumide kulud (sisekäive)	0	640 430	0	640 430	214 246	250 758	117,0	-36 512
9.4. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	157 566	0	157 566	65 069	103 298	158,7	-38 228
10.Üldkulude eraldis	0	187 086	0	187 086	68 368	67 419	98,6	949
Tegevuskulud kokku	195 063	9 619 478	4 382	9 818 923	3 354 841	3 374 099	100,6	-19 258
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Nõukogu kulud	3 131	100 000	0	103 131	39 147	30 223	77,2	8 924
Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire	-15 010	37 594	0	22 584	-1 411	10 576	-749,5	-11 987
Academica	13 277	15 000	0	28 277	13 277	1 848	13,9	11 429
Teadusuudiste portaal Novaator	2 097	38 273	0	40 370	15 881	11 414	71,9	4 467
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	1 560	68 500	0	70 060	26 232	26 962	102,8	-730
Väliskoostöölepingud	9 675	23 000	0	32 675	17 959	3 009	16,8	14 950
Universitas Tartuensis trükk ja levi	6 305	81 325	0	87 630	35 595	23 874	67,1	11 721
Avalike ürituste korraldamine	161	76 900	0	77 061	27 858	25 204	90,5	2 653
Toetused	10 178	31 300	0	41 478	21 451	11 899	55,5	9 552
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	9 525	6 200	0	15 725	11 758	2 986	25,4	8 772
Personaliotsing	18 582	14 000	0	32 582	23 624	4 130	17,5	19 494
Tõukefondid (PR)	-9 629	40 000	0	30 371	-6 638	13 374	-201,5	-20 013
RAK 2.3.1. Õppejõudude vahetusprogramm teiste ülikoolidega	38 736	0	0	38 736	38 736	1 762	4,5	36 974
RAK 2.3.2. Eesti keele ja kultuuri kursused välistöötajatele	10 466	15 000	0	25 466	15 869	6 449	40,6	9 420
RAK 4.1.2. Ülikooli töötajate rahulolu hindamise süsteem	5 764	3 000	0	8 764	6 844	3 505	51,2	3 339
RAK 2.3.1. Kesksed koolitusprogrammid	28 849	65 800	0	94 649	52 548	14 238	27,1	38 309
Auditeerimiskulud	17 237	18 000	0	35 237	23 719	10 538	44,4	13 181
Tõukefondid (RH)	-7 157	18 000	0	10 843	-7 157	6 045	-84,5	-13 202
Investeeringud tütarettevõtetesse	17 991	28 000	0	45 991	42 380	557	1,3	41 824
Teaduse populariseerimine	3 665	19 175	0	22 840	10 571	19 175	181,4	-8 604
Intellektuaalomandi kaitse	-19 761	67 563	0	47 802	4 573	14 469	316,4	-9 897
Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine	7 733	20 919	0	28 652	15 268	0	0,0	15 268
Socratese  projektid	35 878	53 625	0	89 503	46 603	10 710	23,0	35 892
Tõukefondid (OO)	-220 685	300 000	0	79 315	-164 093	103 241	-62,9	-267 333
Üliõpilaste vastuvõtukulud	4 544	12 470	0	17 014	9 035	154	1,7	8 881
Välisüliõpilaste majutuskulud	59 226	92 150	0	151 376	92 416	23 129	25,0	69 286
Aasta õppejõu auhind	2 639	11 167	0	13 806	6 661	373	5,6	6 288
Täiendusõpe	77 891	343 200	0	421 091	137 726	83 333	60,5	54 393
Regionaalprojekt	-43	10 000	0	9 957	3 558	4 338	121,9	-779
Üliõpilaste nõustamine (palkadega)	16 682	2 000	0	18 682	17 402	40	0,2	17 362
Valve ja turvateenus	0	655 990	0	655 990	222 781	210 738	94,6	12 043
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	28 028	0	28 028	22 359	13 559	60,6	8 799
Ajalooline pärand	0	300 000	0	300 000	100 000	82 037	82,0	17 963
Vesi ja kanalisatsioon	297	72 982	0	73 279	25 174	23 373	92,8	1 802
Puhastus ja korrashoid	13 344	802 065	0	815 409	313 730	257 092	81,9	56 638
Maamaks	2 921	15 000	0	17 921	7 921	4 093	51,7	3 828
Hooldusremont	83 378	553 261	0	636 639	245 424	96 597	39,4	148 826
Eluruumide halduskulud	30 486	14 000	0	44 486	35 030	2 541	7,3	32 489
Hoonete ja varakindlustus	14 949	55 000	0	69 949	33 283	20 553	61,8	12 729
Küte	-5 188	1 430 764	0	1 425 576	914 528	924 556	101,1	-10 028
Elekter	-19 435	1 604 446	0	1 585 012	518 760	547 408	105,5	-28 648
Insenerivõrkude remont ja hooldus	10 519	300 000	0	310 519	103 425	105 096	101,6	-1 671
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus	8 548	146 500	0	155 048	61 313	54 483	88,9	6 830
Jäätmekäitlus	175	22 804	0	22 979	8 176	8 273	101,2	-98
Riidehoiuteenus	4 902	72 722	0	77 624	40 599	31 879	78,5	8 720
Kommunikatsioon	1 068	32 500	0	33 568	12 773	4 579	35,8	8 194
Turundus	1 979	183 421	0	185 400	68 041	22 844	33,6	45 197
RAK Ideelabor	20 981	60 000	0	80 981	42 591	13 813	32,4	28 778
RAK 1.1. Ettevõtlusõppe tegevuskava jm tegevuste toetuseks	0	25 800	0	25 800	9 292	10 776	116,0	-1 483
RAK 4.1.4. Ühiste väärtuste hoidmine ja arendamine	5 123	0	0	5 123	5 123	0	0,0	5 123
RAK 3.2.3. Intellektuaalse omandi korraldamise süsteemi edasiarendamine	7 142	19 100	0	26 242	14 022	5 587	39,8	8 435
RAK 2.3.1. Akadeemilise töötaja õpetamis- ja juhendamisoskuste koolitus	427	12 000	0	12 427	4 749	8	0,2	4 741
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine	7 122	10 500	0	17 622	10 904	4 690	43,0	6 214
RAK 3.1.1. Õppevaldkonna tagasisidesüsteemi arendamine	671	4 000	0	4 671	2 112	3 119	147,7	-1 008
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine	-1 371	2 500	0	1 129	-471	0	0,0	-471
RAK 2.2.1. Üliõpilaste vajadustele vastavate  tugiteenuste  kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine	545	2 000	0	2 545	1 265	0	0,0	1 265
RAK 4.1.1. Üksuste, protsesside ja finantside juhtimise täiustamine	16 721	12 500	0	29 221	21 223	48	0,2	21 176
Infotehnoloogia	45 781	897 100	0	942 881	368 886	294 438	79,8	74 448
Kulud kokku	575 657	18 566 622	4 382	19 146 660	7 145 245	6 583 836	92,1	561 409