3.6. Kantselei
Töötajaid :	17	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	16,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud (sisekäive)	0	41 640	0	41 640	13 422	32,2	13 422	13 422	100,0
4.    Tulud üldfondist	3 899	351 161	0	351 161	126 476	36,0	130 375	115 284	88,4
Tulud kokku	3 899	392 801	0	392 801	139 898	35,6	143 797	128 706	89,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 680	309 894	0	312 574	113 051	97 800	86,5	15 251
1.1. Palgakulud	2 000	231 264	0	233 264	84 366	73 013	86,5	11 353
1.2. Sotsiaalmaksud	660	76 317	0	76 977	27 841	24 058	86,4	3 783
1.3. Töötuskindlustus	20	2 313	0	2 333	844	729	86,4	115
2. Koolitus ja lähetused	0	3 100	0	3 100	1 104	674	61,0	431
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 219	9 000	0	10 219	4 424	3 895	88,0	529
5. IT kulud	0	4 682	0	4 682	1 667	2 439	146,3	-772
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	712	1 737	243,9	-1 025
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 682	0	2 682	955	702	73,5	253
6. Transpordikulud	0	24 000	0	24 000	8 548	7 712	90,2	835
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 000	0	1 000	356	58	16,4	298
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	107	46	43,2	61
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	107	46	43,2	61
10. Ruumide kulud	0	40 825	0	40 825	14 540	16 065	110,5	-1 525
10.1. Ruumide kulud	0	200	0	200	71	52	72,9	19
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	40 625	0	40 625	14 469	16 013	110,7	-1 544
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	17	***	-17
Kulud kokku	3 899	392 801	0	396 699	143 797	128 706	89,5	15 091