2.8. TÜ Muuseumid
Töötajaid :	84	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	67,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.7. Muu õppetegevus	865	0	0	0	0	***	865	4 051	468,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. Baasfinantseerimine	3 021	18 856	0	18 856	6 282	33,3	9 303	4 050	43,5
2.4. ETF grandid	3 630	19 200	0	19 200	76 398	397,9	80 028	21 520	26,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-26 317	110 800	0	110 800	25 981	23,4	-337	11 375	-3377,8
2.6. Välislepingud ja -grandid	-311 919	160 641	0	160 641	146 807	91,4	-165 111	164 060	-99,4
2.7. Tõukefondid	-71 692	140 000	0	140 000	40 069	28,6	-31 623	132 097	-417,7
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	-5 762	210 965	0	210 965	104 193	49,4	98 431	56 610	57,5
Kokku tulud teadustegevusest	-409 039	660 462	0	660 462	399 730	60,5	-9 309	389 713	-4186,3
3.   Muud tulud
3.1. Renditulud, piletite ja suveniiride müük	68 975	88 600	0	88 600	16 937	19,1	85 912	52 541	61,2
3.2. Sihtotstarbelised vahendid	4 140	55 000	0	55 000	16 148	29,4	20 288	-6 200	-30,6
Kokku muud tulud	73 114	143 600	0	143 600	33 085	23,0	106 199	46 341	43,6
4.    Tulud üldfondist	-46 692	1 054 859	2 000	1 056 859	381 924	36,1	335 233	381 754	113,9
6.    Asutuse arengufond	30 390	0	0	0	74 288	***	104 678	11 523	11,0
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-74 288	***	-74 288	-74 288	100,0
Tegevustulud kokku	-351 362	1 858 921	2 000	1 860 921	814 739	43,8	463 377	759 095	163,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-127 300	990 663	2 000	865 363	314 766	362 825	115,3	-48 059
1.1. Palgakulud	-95 000	737 435	1 493	643 928	233 937	268 858	114,9	-34 921
1.2. Sotsiaalmaksud	-31 350	243 354	493	212 496	77 199	88 888	115,1	-11 689
1.3. Töötuskindlustus	-950	7 374	15	6 439	2 339	2 678	114,5	-339
1.4. Teadusstipendiumid	0	2 500	0	2 500	1 290	2 400	186,1	-1 110
2. Koolitus ja lähetused	0	27 200	0	27 200	12 902	16 445	127,5	-3 543
3. Kantselei- ja majanduskulud	-224 162	201 250	0	-22 912	-139 394	82 446	-59,1	-221 840
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100	13 052	0	13 152	6 358	3 502	55,1	2 856
5. IT kulud	0	58 851	0	58 851	26 079	14 571	55,9	11 507
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	9 066	3 034	33,5	6 031
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	38 851	0	38 851	17 013	11 537	67,8	5 476
6. Transpordikulud	0	10 200	0	10 200	4 605	1 294	28,1	3 311
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	16 620	0	16 620	7 851	5 874	74,8	1 978
8. Investeeringud põhivarasse	0	25 000	0	25 000	11 342	110 924	978,0	-99 583
9. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	1 392	-14 573	-1046,8	15 965
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-15 321	***	15 321
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	1 392	748	53,7	644
10. Ruumide kulud	0	513 085	0	513 085	217 476	175 785	80,8	41 691
10.1. Ruumide kulud	0	11 000	0	11 000	4 109	4 271	103,9	-162
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	502 085	0	502 085	213 367	171 514	80,4	41 853
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	-351 362	1 858 921	2 000	1 509 559	463 377	759 095	163,8	-295 718