1.1. Usuteaduskond
Töötajaid :	22	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	19,65
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-30 784	238 823	24 503	263 326	*102 236*	38,8	71 451	111 475	156,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	25 432	0	25 432	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	25 000	0	25 000	*8 035*	32,1	8 035	8 035	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	31 665	0	31 665	*14 561*	46,0	14 561	14 561	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	500	0	500	0	0,0	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-990	5 000	0	5 000	0	0,0	-990	603	-60,9
1.7. Muu õppetegevus	0	3 000	0	3 000	0	0,0	0	608	***
Kokku tulud õppetegevusest	-31 774	329 420	24 503	353 923	124 832	35,3	93 057	135 281	145,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-2 849	40 150	0	40 150	*13 390*	33,3	10 541	13 683	129,8
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	11 242	0	11 242	*3 880*	34,5	3 880	3 841	99,0
2.3. Baasfinantseerimine	1 396	8 946	15 000	23 946	*17 980*	75,1	19 376	5 783	29,8
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	3 283	19 000	0	19 000	*6 450*	33,9	9 734	6 699	68,8
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	0	3 800	0	3 800	*1 288*	33,9	1 288	0	0,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-351	7 000	0	7 000	*2 000*	28,6	1 649	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	-4 744	17 000	0	17 000	*600*	3,5	-4 144	2 847	-68,7
2.7. Tõukefondid		0	0	0		***	0		***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-3 264	107 138	15 000	122 138	45 589	37,3	42 325	32 853	77,6
3. Muud tulud	254	2 000	0	2 000	127	6,4	381	222	58,4
6. Teaduskonna arengufond	34	0	0	0	0	***	34	0	0,0
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	-34 750	438 558	39 503	478 061	170 547	35,7	135 797	168 356	124,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	20 100	313 578	24 503	358 181	140 710	128 405	91,3	12 305
1.1. Palgakulud	15 000	188 082	18 158	221 240	88 576	*80 773*	91,2	7 802
1.2. Sotsiaalmaksud	4 950	62 067	5 992	73 009	29 230	*26 698*	91,3	2 532
1.3. Töötuskindlustus	150	1 881	182	2 212	886	*807*	91,1	79
1.4. Teadusstipendiumid	0	6 500	0	6 500	2 319	*1 720*	74,2	599
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	55 048	171	55 219	19 699	*18 407*	93,4	1 293
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	0	10 000	3 567	3 440	96,4	127
3. Kantselei- ja majanduskulud	-58 350	19 700	15 000	-23 650	-45 971	4 162	-9,1	-50 133
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	3 500	6 000	0	9 500	5 640	-198	-3,5	5 839
5. IT kulud	0	9 910	0	9 910	3 535	3 509	99,3	26
5.1. IT kulud	0	3 800	0	3 800	1 356	*1 386*	102,2	-30
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	6 110	0	6 110	2 180	*2 123*	97,4	57
6. Transpordikulud	0	1 700	0	1 700	606	772	127,2	-165
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 500	0	4 500	1 605	1 274	79,3	332
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	2 700	0	2 700	963	1 351	140,3	-388
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 000	0	2 000	713	*1 124*	157,5	-411
9.2. Muud tegevuskulud	0	700	0	700	250	*227*	91,0	23
10. Ruumide kulud	0	44 233	0	44 233	15 780	16 530	104,8	-750
10.1. Ruumide kulud	0	1 100	0	1 100	392	*170*	43,4	222
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	43 133	0	43 133	15 388	*16 359*	106,3	-972
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	26 238	0	26 238	9 360	9 112	97,4	248
Tegevuskulud kokku	-34 750	438 558	39 503	443 311	135 797	168 356	124,0	-32 559