2.4. Viljandi Kultuuriakadeemia
Töötajaid :	177	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	138,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	917 800	2 691 404	162 500	2 853 904	966 859	33,9	1 884 659	925 346	49,1
1.2. Õppeteenustasud	0	68 600	0	68 600	54 805	79,9	54 805	14 141	25,8
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	65 400	0	65 400	36 645	56,0	36 645	8 795	24,0
1.4. Täiendusõpe	0	78 650	0	78 650	22 296	28,3	22 296	1 850	8,3
1.6. Tõukefondid	-548 882	510 970	0	510 970	172 574	33,8	-376 309	244 100	-64,9
1.7. Muu õppetegevus	-6 383	2 000	0	2 000	55 679	2783,9	49 296	10 637	21,6
Kokku tulud õppetegevusest	362 535	3 417 024	162 500	3 579 524	1 308 858	36,6	1 671 393	1 204 869	72,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. Baasfinantseerimine	5 224	7 295	15 000	22 295	17 433	78,2	22 657	3 132	13,8
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	1 347	11 600	0	11 600	3 869	33,4	5 216	3 184	61,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	25 768	39 000	0	39 000	35 832	91,9	61 600	31 985	51,9
2.6. Välislepingud ja -grandid	-86 420	84 900	0	84 900	6 302	7,4	-80 118	23 236	-29,0
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-54 082	142 795	15 000	157 795	63 436	40,2	9 354	61 537	657,9
3.    Muud tulud
3.1.  Sihtotstarbelised vahendid	49	0	0	0	5 704	***	5 753	7	0,1
3.2.  Üüritulud	-6 944	114 248	0	114 248	25 643	22,4	18 700	29 226	156,3
3.3.  Muud tegevustulud	48 026	0	0	0	10 122	***	58 147	12 191	21,0
Kokku muud tulud	41 131	114 248	0	114 248	41 469	36,3	82 600	41 424	50,2
6.   Akadeemia arengufond	217 453	0	0	0	29 467	***	246 919	92 783	37,6
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-29 467	***	-29 467	-29 467	100,0
Tegevustulud kokku	567 036	3 674 067	177 500	3 851 567	1 413 763	36,7	1 980 800	1 371 146	69,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 428 669	162 500	2 591 169	951 119	844 053	88,7	107 066
1.1. Palgakulud	0	1 812 439	121 269	1 933 708	709 790	626 983	88,3	82 807
1.2. Sotsiaalmaksud	0	598 105	40 019	638 124	234 231	208 046	88,8	26 184
1.3. Töötuskindlustus	0	18 124	1 213	19 337	7 098	6 232	87,8	866
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	2 791	0,0	-2 791
2. Koolitus ja lähetused	30 000	85 696	0	115 696	61 456	18 560	30,2	42 895
3. Kantselei- ja majanduskulud	37 036	217 435	15 000	269 471	122 354	163 991	134,0	-41 637
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	126 481	0	126 481	46 426	56 057	120,7	-9 630
6. Transpordikulud	0	49 057	0	49 057	18 007	4 629	25,7	13 378
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 377	0	20 377	7 480	11 632	155,5	-4 152
8. Investeeringud põhivarasse	500 000	205 900	0	705 900	575 578	120 262	20,9	455 316
9. Muud tegevuskulud	0	42 669	0	42 669	15 662	5 085	32,5	10 577
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	15 000	0	15 000	5 506	2 533	46,0	2 973
9.2. Muud tegevuskulud	0	27 669	0	27 669	10 156	2 552	25,1	7 605
10. Ruumide kulud	0	314 080	0	314 080	115 287	100 951	87,6	14 336
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	183 703	0	183 703	67 430	45 926	68,1	21 505
Tegevuskulud kokku	567 036	3 674 067	177 500	4 418 603	1 980 800	1 371 146	69,2	609 654