2.8.1. Juhatus
Töötajaid :	3	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	2,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.7. Muu õppetegevus	-2 135	0	0	0	0	***	-2 135	0	0,0
3.   Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	1 413	29 950	0	29 950	10 787	36,0	12 200	8 665	71,0
Tegevustulud kokku	-722	29 950	0	29 950	10 787	36,0	10 065	8 665	86,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	23 854	0	23 854	8 591	7 359	85,7	1 233
1.1. Palgakulud	0	17 802	0	17 802	6 412	5 492	85,7	920
1.2. Sotsiaalmaksud	0	5 875	0	5 875	2 116	1 812	85,7	304
1.3. Töötuskindlustus	0	178	0	178	64	55	85,6	9
2. Koolitus ja lähetused	0	0	0	0	0	0	***	0
3. Kantselei- ja majanduskulud	-722	4 650	0	3 928	953	1 038	108,9	-85
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	0	***	0
5. IT kulud	0	1 126	0	1 126	406	156	38,6	249
5.1. IT kulud	0	500	0	500	180	0	0,0	180
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	626	0	626	225	156	69,4	69
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	0	***	0
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	320	0	320	115	86	74,9	29
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	25	***	-25
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	25	***	-25
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	-722	29 950	0	29 228	10 065	8 665	86,1	1 400