1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
ZU - ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut
Töötajaid :	34	Seisuga 30.04.2013.
Täidetud ametikohti :	25,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	137 432	201 976	0	201 976	66 592	33,0	204 024	102 122	50,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	33 910	0	33 910	25 445	75,0	25 445	25 445	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	114 040	0	114 040	73 413	64,4	73 413	21 956	29,9
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	94 320	0	94 320	47 620	50,5	47 620	11 360	23,9
1.4. Täiendusõpe	0	1 000	0	1 000	0	0,0	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-5 215	1 000	0	1 000	11 675	1167,5	6 460	1 534	23,7
1.7. Muu õppetegevus	-1	4 000	0	4 000	3 461	86,5	3 460	-1	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	132 217	450 246	0	450 246	228 206	50,7	360 423	162 417	45,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	25 455	0	0	0	0	***	25 455	25 812	101,4
2.3. Baasfinantseerimine	402	0	0	0	5 450	***	5 852	622	10,6
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	34 957	111 500	0	111 500	67 692	60,7	102 649	33 905	33,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	9 332	12 000	0	12 000	0	0,0	9 332	82	0,9
2.6. Välislepingud ja -grandid	2 866	65 000	0	65 000	9 351	14,4	12 217	21 886	179,1
2.7. Tõukefondid	-474	0	0	0	474	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	1 613	0	0	0	3 014	***	4 627	2 479	53,6
Kokku tulud teadustegevusest	74 150	188 500	0	188 500	85 981	45,6	160 131	84 786	52,9
3.   Muud tulud	15 879	9 400	0	9 400	897	9,5	16 775	2 272	13,5
6.   Instituudi arengufondid	36 441	0	0	0	2 330	***	38 772	52	0,1
6.   Eraldis instituudi arengufondid	0	0	0	0	-2 330	***	-2 330	-2 330	100,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-3 842	***	-3 842	-3 842	100,0
Tegevustulud kokku	258 687	648 146	0	648 146	311 242	48,0	569 929	243 354	42,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	119 702	443 744	0	563 446	354 116	162 037	45,8	192 079
1.1. Palgakulud	74 405	280 000	0	354 405	222 737	104 723	47,0	118 014
1.2. Sotsiaalmaksud	24 554	92 400	0	116 954	73 503	34 483	46,9	39 020
1.3. Töötuskindlustus	744	2 800	0	3 544	2 227	1 042	46,8	1 185
1.4. Teadusstipendiumid	20 000	25 000	0	45 000	28 282	7 984	28,2	20 298
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	43 544	0	43 544	27 367	13 805	50,4	13 562
2. Koolitus ja lähetused	0	35 000	0	35 000	21 997	11 701	53,2	10 296
3. Kantselei- ja majanduskulud	62 424	50 000	0	112 424	70 657	17 137	24,3	53 519
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	9 427	847	9,0	8 581
5. IT kulud	0	9 680	0	9 680	6 084	7 577	124,5	-1 493
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	1 257	4 742	377,2	-3 485
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	7 680	0	7 680	4 827	2 835	58,7	1 992
6. Transpordikulud	0	2 500	0	2 500	1 571	806	51,3	765
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 000	0	5 000	3 142	1 019	32,4	2 123
8. Investeeringud põhivarasse	0	18 453	0	18 453	11 597	3 384	29,2	8 213
9. Muud tegevuskulud	76 560	6 000	0	82 560	51 888	850	1,6	51 037
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	76 560	6 000	0	82 560	51 888	850	1,6	51 037
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	62 769	0	62 769	39 449	37 995	96,3	1 454
Tegevuskulud kokku	258 687	648 146	0	906 833	569 929	243 354	42,7	326 574