| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| FA - farmaatsia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 19.5 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 18.25 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 43.2 | 3,763.1 | 0.0 | 3,763.1 | 3,763.1 | 100.0 | 3,806.3 | 3,806.3 | 100.0 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.1 | *** | 107.1 | 107.1 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 540.0 | 0.0 | 540.0 | 530.7 | 98.3 | 530.7 | 433.3 | 81.7 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 43.2 | 4,303.1 | 0.0 | 4,303.1 | 4,400.9 | 102.3 | 4,444.1 | 4,346.7 | 97.8 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | -2.2 | -2.2 | 100.0 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 232.8 | 0.0 | 232.8 | 241.5 | 103.7 | 241.5 | 234.0 | 96.9 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 100.0 | 2,000.0 | 1,059.3 | 53.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | -2.2 | 232.8 | 2,000.0 | 2,232.8 | 2,241.5 | 100.4 | 2,239.2 | 1,291.1 | 57.7 |
| 3. Muud tulud | 10.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 10.9 | 100.0 |
| Arengufondi eraldis | 0.0 | -16.2 | 0.0 | -16.2 | -81.1 | 500.9 | -81.1 | -81.1 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 51.8 | 4,569.7 | 2,000.0 | 6,569.7 | 6,561.2 | 99.9 | 6,613.0 | 5,567.6 | 84.2 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 3,884.5 | 1,333.0 | 5,217.5 | 5,210.7 | 4,432.8 | 85.1 | 777.9 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 2,914.1 | 1,000.0 | 3,914.1 | 3,909.0 | 3,324.8 | 85.1 | 584.3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 961.7 | 330.0 | 1,291.7 | 1,290.0 | 1,098.1 | 85.1 | 191.9 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 8.7 | 3.0 | 11.7 | 11.7 | 10.0 | 85.1 | 1.8 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 79.9 | 70.8 | 88.6 | 9.1 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 51.8 | 385.5 | 667.0 | 1,104.3 | 1,103.0 | 903.7 | 81.9 | 199.2 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 32.8 | 0.0 | 32.8 | 32.8 | 4.2 | 12.9 | 28.5 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 37.3 | 0.0 | 37.3 | 37.3 | 28.7 | 76.9 | 8.6 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 37.3 | 0.0 | 37.3 | 37.3 | 20.1 | 54.0 | 17.1 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | -8.5 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 129.6 | 0.0 | 129.6 | 129.4 | 127.4 | 98.4 | 2.1 | |
| Tegevuskulud kokku | 51.8 | 4,569.7 | 2,000.0 | 6,621.5 | 6,613.0 | 5,567.6 | 84.2 | 1,045.4 | |