1.3. Arstiteaduskond
FA - farmaatsia instituut
Töötajaid :	20,5	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	18	Seis 31.12.2011.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1 938	271 004	0	271 004	*271 004*	100,0	272 942	286 306	104,9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	8 475	0	8 475	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	17 256	0	17 256	*17 855*	103,5	17 855	17 855	100,0
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-17 471	57 112	0	57 112	*59 449*	104,1	41 978	52 918	126,1
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-15 534	353 846	0	353 846	348 308	98,4	332 774	357 079	107,3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	496	53 230	0	53 230	*53 230*	100,0	53 726	48 029	89,4
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	990	11 155	0	11 155	*11 155*	100,0	12 145	11 087	91,3
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	2 495	0	0	0	*4 600*	***	7 095	3 719	52,4
2.5. Välislepingud- ja grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	5 113	43 460	0	43 460	*62 278*	143,3	67 391	57 053	84,7
Kokku tulud teadustegevusest	9 095	107 845	0	107 845	131 263	121,7	140 358	119 887	85,4
3. Muud tulud	0	0	0	0	12 419	*******	12 419	21 253	171,1
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-2 115*	0	*-2 115*	*-2 184*	*103,3*	*-2 184*	*-2 184*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Projektide arengufond*	0	0	0	0	0	*******	0	*-7 521*	*******
Tegevustulud kokku	-6 439	459 577	0	459 577	489 806	106,6	483 366	488 515	101,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-15 037	368 572	0	353 535	377 778	402 654	106,6	-24 876
1.1. Palgakulud	-11 189	270 051	0	258 863	276 625	*295 480*	106,8	-18 855
1.2. Sotsiaalmaksud	-3 692	89 117	0	85 425	91 286	*97 427*	106,7	-6 140
1.3. Töötuskindlustus	-157	3 781	0	3 624	3 873	*4 130*	106,6	-257
1.4. Teadusstipendiumid	0	5 624	0	5 624	5 993	*5 618*	93,7	376
2. Koolitus ja lähetused	0	4 197	0	4 197	4 473	3 448	77,1	1 025
3. Kantselei- ja majanduskulud	990	25 463	0	26 453	28 128	19 648	69,9	8 479
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	180	0,0	-180
5. Transpordikulud	0	0	0	0	0	153	0,0	-153
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 000	0	2 000	2 132	28	1,3	2 103
7. Investeeringud põhivarasse	7 608	53 686	0	61 294	64 825	81 502	125,7	-16 676
8. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-23 383	0,0	23 383
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-23 383*	0,0	23 383
8.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
10.Üldkulude eraldis	0	5 659	0	5 659	6 031	4 285	71,1	1 745
Tegevuskulud kokku	-6 439	459 577	0	453 137	483 366	488 515	101,1	-5 148