| 1.4. Filosoofiateaduskond | |||||||||
| FI - filosoofia ja semiootika instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 45 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 36.1 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 515.4 | 4,425.0 | 47.0 | 4,472.0 | 4,472.0 | 100.0 | 4,987.4 | 4,989.2 | 100.0 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 330.0 | 0.0 | 330.0 | 110.0 | 33.3 | 110.0 | 110.0 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 815.0 | 0.0 | 815.0 | 654.5 | 80.3 | 654.5 | 607.3 | 92.8 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 470.0 | 0.0 | 470.0 | 586.2 | 124.7 | 586.2 | 162.3 | 27.7 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.6. Tõukefondid | -96.9 | 487.9 | 0.0 | 487.9 | 595.2 | 122.0 | 498.3 | 810.4 | 162.6 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 789.0 | 157.8 | 789.0 | 474.2 | 60.1 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 418.5 | 7,027.9 | 47.0 | 7,074.9 | 7,206.9 | 101.9 | 7,625.3 | 7,153.4 | 93.8 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | -10.8 | 2,808.0 | 0.0 | 2,808.0 | 2,808.0 | 100.0 | 2,797.2 | 2,551.2 | 91.2 |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 237.6 | 1,036.9 | 0.0 | 1,036.9 | 1,566.9 | 151.1 | 1,804.5 | 1,487.2 | 82.4 |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 8.4 | 207.4 | 0.0 | 207.4 | 213.8 | 103.1 | 222.2 | 220.6 | 99.3 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 408.4 | 326.1 | 0.0 | 326.1 | 3,141.2 | 963.3 | 3,549.6 | 3,111.7 | 87.7 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -134.6 | 824.7 | 0.0 | 824.7 | 1,365.3 | 165.5 | 1,230.7 | 933.2 | 75.8 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | ||
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | |||
| 2.6. Baasfinantseerimine | 1,071.2 | 1,049.1 | 120.7 | 1,169.8 | 1,169.8 | 100.0 | 2,241.0 | 1,366.2 | 61.0 |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 3.3 | 842.4 | -20.6 | 821.8 | 821.8 | 100.0 | 825.0 | 825.0 | 100.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 1,583.5 | 7,094.6 | 100.1 | 7,194.7 | 11,086.7 | 154.1 | 12,670.2 | 10,495.1 | 82.8 |
| 3. Muud tulud | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | *** | 55.4 | 24.8 | 44.8 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | -112.0 | 0.0 | -112.0 | -52.3 | 46.7 | -52.3 | -52.3 | 100.0 |
| Eraldised instituudi arengufondidesse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -37.5 | *** | -37.5 | -37.5 | 100.0 |
| Instituudi arengufondid | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | *** | 49.3 | 37.8 | 76.7 |
| Tegevustulud kokku | 2,027.0 | 14,010.5 | 147.1 | 14,157.6 | 18,283.5 | 129.1 | 20,310.5 | 17,621.3 | 86.8 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 1,333.0 | 10,137.0 | 0.0 | 11,470.0 | 14,394.0 | 11,737.3 | 81.5 | 2,656.7 | |
| 1.1. Palgakulud | 1,000.0 | 7,454.6 | 0.0 | 8,454.6 | 10,609.9 | 8,491.6 | 80.0 | 2,118.3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 330.0 | 2,460.0 | 0.0 | 2,790.0 | 3,501.3 | 2,803.7 | 80.1 | 697.5 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 3.0 | 22.4 | 0.0 | 25.4 | 31.8 | 25.5 | 80.0 | 6.4 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 251.0 | 416.5 | 165.9 | -165.5 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 533.6 | 0.0 | 533.6 | 669.6 | 589.9 | 88.1 | 79.7 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 694.0 | 389.3 | 120.7 | 1,204.0 | 1,510.9 | 2,055.6 | 136.0 | -544.7 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 87.8 | 77.3 | 87.9 | 10.6 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 175.7 | 23.8 | 13.5 | 151.9 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 154.6 | 47.0 | 201.6 | 253.0 | 1,057.7 | 418.1 | -804.7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 169.5 | 0.0 | 169.5 | 212.7 | 56.7 | 26.7 | 156.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 490.5 | 0.0 | 490.5 | 615.5 | 60.0 | 9.7 | 555.5 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 147.0 | 0.0 | 147.0 | 184.5 | 12.1 | 6.5 | 172.4 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 343.5 | 0.0 | 343.5 | 431.1 | 47.9 | 11.1 | 383.1 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 770.0 | 0.0 | 770.0 | 966.3 | 623.4 | 64.5 | 342.9 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 213.3 | 128.5 | 60.2 | 84.9 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 753.0 | 494.9 | 65.7 | 258.1 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 1,156.0 | -20.6 | 1,135.4 | 1,424.8 | 1,339.6 | 94.0 | 85.2 | |
| Tegevuskulud kokku | 2,027.0 | 14,010.5 | 147.1 | 16,184.6 | 20,310.5 | 17,621.3 | 86.8 | 2,689.2 | |