1.4. Filosoofiateaduskond
FL - dekanaat
Töötajaid :	8	Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti :	7.25
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	786.7	2,267.3	-308.5	1,958.8	1,958.8	100.0	2,745.6	2,128.0	77.5
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	242.0	***	242.0	242.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.6. Tõukefondid-doktorikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	786.7	2,267.3	-308.5	1,958.8	2,200.8	112.4	2,987.6	2,370.0	79.3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0		***	0.0	0.0	***
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grandid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.2.2. ETF grantide üldkululõiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	24.9	0.0	0.0	0.0	10.9	***	35.8	18.2	50.8
2.4. Välislepingud- ja grandid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0		***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	24.9	0.0	0.0	0.0	10.9	***	35.8	18.2	50.8
3. Muud tulud	2.6	0.0	0.0	0.0	2.2	***	4.8	2.9	60.9
6. Teaduskonna arengufond	111.0	1,158.0	0.0	1,158.0	579.2	50.0	690.2	954.3	138.3
Tegevustulud kokku	925.3	3,425.3	-308.5	3,116.8	2,793.1	89.6	3,718.4	3,345.5	90.0
II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	266.6	2,000.0	-250.0	2,016.6	1,855.1	1,818.2	98.0	36.9
1.1. Palgakulud	200.0	1,500.4	-187.5	1,512.8	1,391.7	1,364.1	98.0	27.5
1.2. Sotsiaalmaksud	66.0	495.1	-61.9	499.2	459.2	450.2	98.0	9.1
1.3. Töötuskindlustus	0.6	4.5	-0.6	4.5	4.2	3.9	92.7	0.3
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Koolitus ja lähetused	100.0	50.0	0.0	150.0	138.0	196.0	142.0	-58.0
3. Kantselei- ja majanduskulud	408.7	200.0	100.0	708.7	651.9	598.0	91.7	53.9
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	150.0	0.0	-100.0	50.0	46.0	28.3	61.6	17.7
5. Transpordikulud	0.0	40.0	0.0	40.0	36.8	24.4	66.4	12.4
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	65.0	0.0	65.0	59.8	84.0	140.6	-24.3
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	65.0	41.5	106.5	98.0	0.0	0.0	98.0
8. Muud tegevuskulud	0.0	300.0	-100.0	200.0	184.0	131.4	71.4	52.6
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	300.0	-100.0	200.0	184.0	106.6	58.0	77.4
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	-24.8
9. Ruumide kulud	0.0	705.3	0.0	705.3	648.8	464.7	71.6	184.1
9.1. Ruumide kulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.5
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	705.3	0.0	705.3	648.8	464.2	71.5	184.6
10.Üldkulude eraldis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.4
Tegevuskulud kokku	925.3	3,425.3	-308.5	4,042.1	3,718.4	3,345.5	90.0	372.9