1.4. Filosoofiateaduskond
FL - dekanaat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	22 224	149 036	-13 626	135 410	135 410	100,0	157 634	144 850	91,9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	34 731	0	34 731	39 053	112,4	39 053	39 053	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid-doktorikool	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	22 224	183 767	-13 626	170 141	174 463	102,5	196 687	183 904	93,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0	0	0	0		***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	0	0	0		***	0	0	***
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. ETF grantide üldkululõiv	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	139	0	0	0	0	***	139	0	0,0
2.5. Välislepingud- ja grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Baasfinantseerimine	-1 968	667	0	667	667	100,0	-1 301	0	0,0
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-1 829	667	0	667	667	100,0	-1 162	0	0,0
3.   Muud tulud	373	1 000	0	1 000	1 659	165,9	2 032	510	25,1
6.   Teaduskonna arengufond	3 288	32 635	0	32 635	9 940	30,5	13 228	23 663	178,9
Tegevustulud kokku	24 056	218 069	-13 626	204 443	186 729	91,3	210 785	208 076	98,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 688	120 279	-13 626	109 341	100 865	138 187	137,0	-37 322
1.1. Palgakulud	2 000	89 493	-10 138	81 355	75 048	102 818	137,0	-27 770
1.2. Sotsiaalmaksud	660	29 533	-3 346	26 847	24 766	33 930	137,0	-9 164
1.3. Töötuskindlustus	28	1 253	-142	1 139	1 051	1 439	137,0	-389
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	5 000	0	5 000	4 612	2 048	44,4	2 564
3. Kantselei- ja majanduskulud	21 368	20 000	0	41 368	38 161	37 336	97,8	825
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 000	0	5 000	4 612	54	1,2	4 558
5. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	9 225	1 118	12,1	8 107
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	6 400	0	6 400	5 904	4 281	72,5	1 623
7. Investeeringud põhivarasse	0	15 000	0	15 000	13 837	0	0,0	13 837
8. Muud tegevuskulud	0	6 300	0	6 300	5 812	5 357	92,2	455
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 300	0	3 300	3 044	4 385	144,1	-1 341
8.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	2 767	972	35,1	1 796
9. Ruumide kulud	0	30 000	0	30 000	27 674	19 664	71,1	8 011
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	344	0,0	-344
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	27 674	19 319	69,8	8 355
10.Üldkulude eraldis	0	90	0	90	83	32	39,0	51
Tegevuskulud kokku	24 056	218 069	-13 626	228 499	210 785	208 076	98,7	2 708