1.4. Filosoofiateaduskond
FL - dekanaat
Töötajaid :	7	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	6.25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1,109.1	2,201.1	-1,090.8	1,110.3	1,110.3	100.0	2,219.4	1,733.5	78.1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	594.0	0.0	594.0	388.1	65.3	388.1	388.1	100.0
1.1.3. Doktoranditoetused	-1,055.6	0.0	223.6	223.6	1,055.6	472.1	0.0	0.0	***
1.2. Õppeteenustasud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.6. Tõukefondid-doktorikool	61.1	508.8	0.0	508.8	508.8	100.0	569.8	569.8	100.0
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	114.6	3,303.9	-867.2	2,436.7	3,062.8	125.7	3,177.3	2,691.4	84.7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0		***	0.0	0.0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0		***	0.0	0.0	***
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grandid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.3.2. ETF grantide üldkululõiv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	17.6	0.0	0.0	0.0	16.2	***	33.8	20.0	59.3
2.5. Välislepingud- ja grandid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	173.7	212.1	385.8	385.8	100.0	385.8	386.0	100.0
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	17.6	173.7	212.1	385.8	402.0	104.2	419.6	406.0	96.8
3.   Muud tulud	1.9	0.0	0.0	0.0	9.0	***	10.9	6.3	58.2
6.   Teaduskonna arengufond	-264.1	845.0	0.0	845.0	459.4	54.4	195.3	195.0	99.9
Tegevustulud kokku	-130.1	4,322.6	-655.1	3,667.5	3,933.2	107.2	3,803.1	3,298.7	86.7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-789.0	2,752.6	-327.1	1,636.5	1,759.4	1,892.5	107.6	-133.1
1.1. Palgakulud	200.0	2,065.0	-413.1	1,851.9	1,990.9	1,412.4	70.9	578.5
1.2. Sotsiaalmaksud	66.0	681.4	-136.3	611.1	657.0	466.8	71.1	190.2
1.3. Töötuskindlustus	0.6	6.2	-1.2	5.6	6.0	13.2	221.6	-7.3
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.5. Riiklik doktoritoetus	-1,055.6	0.0	223.6	-832.0	-894.5	0.0	0.0	-894.5
2. Koolitus ja lähetused	100.0	250.0	-200.0	150.0	161.3	72.0	44.7	89.2
3. Kantselei- ja majanduskulud	408.9	500.0	-119.0	789.9	849.2	528.3	62.2	320.9
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	150.0	0.0	0.0	150.0	161.3	147.6	91.5	13.6
5. Transpordikulud	0.0	30.0	0.0	30.0	32.3	11.7	36.3	20.5
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	90.0	0.0	90.0	96.8	147.3	152.2	-50.5
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	50.0	-9.0	41.0	44.1	0.0	0.0	44.1
8. Muud tegevuskulud	0.0	150.0	0.0	150.0	161.3	228.2	141.5	-66.9
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.0	0.0	-213.0
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	150.0	0.0	150.0	161.3	15.2	9.4	146.1
9. Ruumide kulud	0.0	500.0	0.0	500.0	537.5	270.3	50.3	267.3
9.1. Ruumide kulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.8
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	500.0	0.0	500.0	537.5	269.5	50.1	268.1
10.Üldkulude eraldis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.8
Tegevuskulud kokku	-130.1	4,322.6	-655.1	3,537.5	3,803.1	3,298.7	86.7	504.4