| 1.4. Filosoofiateaduskond | |||||||||
| Töötajaid : | 372 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 311,4 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | -2 560,3 | 41 710,4 | 4 427,8 | 46 138,2 | 46 138,2 | 100,0 | 43 577,9 | 51 764,6 | 118,8 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0,0 | 2 652,0 | -1,8 | 2 650,2 | 1 326,4 | 50,1 | 1 326,4 | 1 326,4 | 100,0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0,0 | 7 100,0 | 250,0 | 7 350,0 | 8 583,6 | 116,8 | 8 583,6 | 8 583,6 | 100,0 |
| 1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis | 0,0 | 3 944,0 | 306,0 | 4 250,0 | 4 535,4 | 106,7 | 4 535,4 | 4 439,7 | 97,9 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0,0 | 700,0 | -150,0 | 550,0 | 880,6 | 160,1 | 880,6 | 875,6 | 99,4 |
| 1.6. Tõukefondid | -449,5 | 3 723,5 | 688,7 | 4 412,2 | 1 541,3 | 34,9 | 1 091,8 | 3 428,4 | 314,0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 924,9 | 4 000,0 | -1 825,0 | 2 175,0 | 6 029,4 | 277,2 | 6 954,3 | 4 143,5 | 59,6 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -2 084,9 | 63 829,9 | 3 695,7 | 67 525,6 | 69 035,0 | 102,2 | 66 950,1 | 74 561,9 | 111,4 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 1 147,4 | 11 634,6 | -274,2 | 11 360,4 | 11 360,2 | 100,0 | 12 507,6 | 12 384,5 | 99,0 |
| 2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | -290,6 | 3 322,3 | -47,1 | 3 275,2 | 3 275,1 | 100,0 | 2 984,5 | 2 996,6 | 100,4 |
| 2.3. ETF grandid | |||||||||
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 1 455,3 | 4 803,3 | 1 367,6 | 6 170,9 | 7 593,4 | 123,1 | 9 048,6 | 8 111,4 | 89,6 |
| 2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | -9,8 | 960,7 | 273,5 | 1 234,2 | 1 114,8 | 90,3 | 1 105,0 | 1 104,2 | 99,9 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 2 671,6 | 3 600,0 | -800,0 | 2 800,0 | 2 584,0 | 92,3 | 5 255,6 | 2 147,3 | 40,9 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 2 751,4 | 3 353,0 | -241,0 | 3 112,0 | 6 504,2 | 209,0 | 9 255,6 | 4 617,6 | 49,9 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 837,6 | 2 248,7 | 1 255,2 | 3 503,9 | 3 503,9 | 100,0 | 4 341,5 | 4 340,9 | 100,0 |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | -107,8 | 10 472,0 | 0,0 | 10 472,0 | 8 090,8 | 77,3 | 7 983,1 | 7 911,3 | 99,1 |
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 868,4 | 5 801,1 | 529,6 | 6 330,7 | 5 273,2 | 83,3 | 6 141,6 | 5 824,4 | 94,8 |
| 2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 | *** | 475,0 | 475,0 | 100,0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 9 323,5 | 46 195,6 | 2 063,7 | 48 259,3 | 49 774,6 | 103,1 | 59 098,1 | 49 913,3 | 84,5 |
| 3. Muud tulud | -5,9 | 700,0 | 20,0 | 720,0 | 642,4 | 89,2 | 636,5 | 610,3 | 95,9 |
| 6. Teaduskonna arengufond | 0,3 | 0,0 | 970,8 | 970,8 | 389,0 | 40,1 | 389,3 | 337,9 | 86,8 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0,0 | 0,0 | -970,8 | -970,8 | -386,3 | 39,8 | -386,3 | -386,3 | 100,0 |
| Eraldised instituutide arengufondi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -858,7 | *** | -858,7 | -858,7 | 100,0 |
| Instituutide arengufond | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 858,7 | *** | 931,1 | 751,5 | 80,7 |
| Tegevustulud kokku | 7 305,4 | 110 725,5 | 5 779,3 | 116 504,9 | 119 454,7 | 102,5 | 126 760,2 | 124 929,8 | 98,6 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 2 152,3 | 79 980,3 | 1 648,6 | 83 781,2 | 85 938,0 | 92 684,7 | 107,9 | -6 746,7 | |
| 1.1. Palgakulud | 1 275,1 | 53 765,9 | 623,9 | 55 664,9 | 57 053,4 | 61 989,6 | 108,7 | -4 936,2 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 420,8 | 17 742,7 | 205,9 | 18 369,4 | 18 827,6 | 20 461,3 | 108,7 | -1 633,7 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 10,4 | 752,7 | 8,7 | 771,9 | 791,5 | 861,8 | 108,9 | -70,3 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 200,0 | 1 706,0 | 187,0 | 2 093,0 | 2 097,5 | 3 060,0 | 145,9 | -962,5 | |
| 1.5. Riiklik doktoritoetus | 246,0 | 6 013,0 | 623,0 | 6 882,0 | 7 168,0 | 6 312,0 | 88,1 | 856,0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 370,0 | 5 125,2 | -176,4 | 5 318,8 | 5 351,0 | 4 305,0 | 80,5 | 1 045,9 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 3 940,8 | 5 947,0 | 2 740,1 | 12 627,9 | 12 728,9 | 8 696,6 | 68,3 | 4 032,3 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 200,0 | 1 765,0 | -465,0 | 1 500,0 | 1 520,0 | 1 316,1 | 86,6 | 203,9 | |
| 5. Transpordikulud | 55,0 | 340,0 | 12,2 | 407,2 | 410,6 | 218,9 | 53,3 | 191,7 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 145,0 | 915,0 | 261,0 | 1 321,0 | 1 342,4 | 1 632,9 | 121,6 | -290,4 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 230,0 | 735,1 | -3,0 | 962,1 | 1 034,9 | 755,4 | 73,0 | 279,5 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 150,0 | 400,0 | 1 663,3 | 2 213,3 | 2 205,0 | -1 207,1 | -54,7 | 3 412,1 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 120,0 | 100,0 | 400,0 | 620,0 | 647,6 | -1 343,8 | -207,5 | 1 991,4 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 30,0 | 300,0 | 1 263,3 | 1 593,3 | 1 557,4 | 136,7 | 8,8 | 1 420,7 | |
| 9. Ruumide kulud | 62,3 | 8 291,3 | 98,6 | 8 452,2 | 8 670,8 | 8 134,0 | 93,8 | 536,7 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 300,0 | 251,9 | 551,9 | 575,7 | 233,6 | 40,6 | 342,1 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 62,3 | 7 991,3 | -153,3 | 7 900,3 | 8 095,1 | 7 900,5 | 97,6 | 194,6 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 7 226,6 | 0,0 | 7 226,6 | 7 558,6 | 8 393,3 | 111,0 | -834,7 | |
| Tegevuskulud kokku | 7 305,4 | 110 725,5 | 5 779,3 | 123 810,3 | 126 760,2 | 124 929,8 | 98,6 | 1 830,3 | |