ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS

I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Täpsustatud eelarve	Laekumine	%	Korrigeeritud laekumine
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Täpsustatud eelarve	Laekumine	%	Korrigeeritud laekumine
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus	5 569 097	8 167 097	-216 968	7 950 129	*8 027 494*	*101,0*	*13 596 591*
1.2. Õppeteenustasud	0	1 133 539	0	1 133 539	*1 279 901*	*112,9*	*1 279 901*
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	645 165	0	645 165	*762 924*	*118,3*	*762 924*
1.4. Täienduskoolitus	0	141 932	0	141 932	*146 194*	*103,0*	*146 194*
1.5. Residentide koolitus	0	290 798	0	290 798	*257 563*	*88,6*	*257 563*
1.6. Muu õppetegevus	0	101 755	0	101 755	*87 828*	*86,3*	*87 828*
Kokku tulud õppetegevusest	5 569 097	10 480 287	-216 968	10 263 318	10 561 904	102,9	16 131 001
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	1 462 430	4 100	1 466 530	*1 533 931*	*104,6*	*1 533 931*
2.3. ETF grandid	0	346 219	0	346 219	*355 738*	*102,7*	*355 738*
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0	156 631	0	156 631	*301 773*	*192,7*	*301 773*
2.5. Välislepingud ja -grandid	0	315 190	0	315 190	*359 660*	*114,1*	*359 660*
2.6. Baasfinantseerimine	0	955 949	0	955 949	*949 008*	*99,3*	*949 008*
2.7. Muu teadustegevus	0	107 222	0	107 222	*172 716*	*161,1*	*172 716*
Kokku tulud teadustegevusest	0	3 343 640	4 100	3 347 740	3 672 824	109,7	3 672 824
3. Muud tulud
3.1. Muud tulud	0	213 404	0	213 404	*210 424*	*98,6*	*210 424*
3.2.Asutuste üldkulu eraldis	0	394 145	0	394 145	*386 683*	*98,1*	*386 683*
3.3.Baasfinantseerimise arengufondi komponent		717 886	0	717 886	*717 886*	*100,0*	*717 886*
Kokku muud tulud	0	1 325 436	0	1 325 436	1 314 993	99,2	1 314 993
Kokku	5 569 097	15 149 363	-212 868	14 936 494	15 549 722	104,1	21 118 819

II Kulud	Jääk	2011.a. eelarve	Eelarve täpsustus	Korrigeeritud eelarve	Jooksev eelarve	Jooksva eelarve täitmine
II Kulud	Jääk	2011.a. eelarve	Eelarve täpsustus	Korrigeeritud eelarve	Jooksev eelarve	%	Kulud
2. Asutused
2.7. Eesti geenivaramu	0	0	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500
2.9. Raamatukogu	811 886	1 443 301	32 420	2 287 607	2 287 607	64,0	1 463 616
2.10. Teaduskool	0	35 779	0	35 779	35 779	102,5	36 656
2.11. TÜ Muuseumid	-12 449	948 237	76 944	1 012 732	1 012 731	106,7	1 080 566
2.12. Botaanikaaed	-2 822	336 220	0	333 398	333 398	104,9	349 825
Kokku	796 615	2 763 537	110 864	3 671 016	3 671 015	79,9	2 932 163

3. Osakonnad
3.1. Rektoraadi büroo	13 403	746 340	54 115	813 859	813 859	94,4	768 551
3.2. Õppeosakond	107 733	586 240	0	693 973	693 973	83,9	582 291
3.3. Elukestva õppe keskus	150 689	421 525	-20 489	551 725	551 725	88,0	485 364
3.4. Üliõpilasesindus	30 426	88 486	4 459	123 371	123 371	66,9	82 490
3.5. Teadus- ja arendusosakond	107 704	365 856	-15 620	457 940	457 940	85,3	390 695
3.6. Kantselei	80 138	290 179	17 335	387 652	387 652	91,3	353 841
3.7. Personaliosakond	119 066	594 053	0	713 119	713 119	72,9	519 706
3.8. Turundus- ja kommunikatsiooni osakond	30 652	855 074	43 309	929 035	929 035	99,7	926 672
3.9. Kinnisvaraosakond	690 131	251 803	0	941 934	941 934	33,2	313 122
3.10. Infotehnoloogia osakond	335 111	1 646 233	33 906	2 015 250	2 015 250	95,0	1 914 322
3.11. Rahandusosakond	72 296	645 794	0	718 091	718 091	85,9	616 681
Kokku	1 737 350	6 491 585	117 015	8 345 949	8 345 949	83,3	6 953 734

4. Suunamine kapitalieelarvesse	0	2 483 741	0	2 483 741	2 483 741	112,9	2 803 299
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud	3 035 132	3 410 500	-440 747	6 004 885	6 004 885	34,3	2 060 944
Üldfondi ülelaekumine					613 227	0,0

KULUD kokku	5 569 097	15 149 363	-212 868	20 505 591	21 118 818	69,8	14 750 141