ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS

I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Täpsustatud eelarve	Laekumine	%	Korrigeeritud laekumine
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Täpsustatud eelarve	Laekumine	%	Korrigeeritud laekumine
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus	51 260,6	123 627,7	-1 241,2	122 386,5	*124 781,1*	*102,0*	*176 041,7*
1.2. Õppeteenustasud	0,0	17 859,0	0,0	17 859,0	*21 197,9*	*118,7*	*21 197,9*
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	10 266,0	0,0	10 266,0	*11 602,4*	*113,0*	*11 602,4*
1.4. Täienduskoolitus	0,0	2 299,7	-425,0	1 874,7	*1 857,1*	*99,1*	*1 857,1*
1.5. Residentide koolitus	0,0	4 803,0	-1 120,0	3 683,0	*3 748,4*	*101,8*	*3 748,4*
1.6. Muu õppetegevus	0,0	1 200,8	0,0	1 200,8	*2 009,8*	*167,4*	*2 009,8*
Kokku tulud õppetegevusest	51 260,6	160 056,2	-2 786,2	157 270,0	165 196,8	105,0	216 457,3
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0,0	24 681,1	1 545,0	26 226,1	*26 852,6*	*102,4*	*26 852,6*
2.3. ETF grandid	0,0	5 291,0	0,0	5 291,0	*5 378,9*	*101,7*	*5 378,9*
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0,0	3 077,8	0,0	3 077,8	*3 392,9*	*110,2*	*3 392,9*
2.5. Välislepingud ja -grandid	0,0	4 770,9	0,0	4 770,9	*6 850,2*	*143,6*	*6 850,2*
2.6. Baasfinantseerimine	0,0	15 153,8	0,0	15 153,8	*14 957,3*	*98,7*	*14 957,3*
2.7. Muu teadustegevus	0,0	1 044,1	0,0	1 044,1	*1 044,3*	*100,0*	*1 044,3*
Kokku tulud teadustegevusest	0,0	54 018,7	1 545,0	55 563,7	58 476,2	105,2	58 476,2
3. Muud tulud
3.1. Muud tulud	0,0	2 514,9	0,0	2 514,9	*3 504,3*	*139,3*	*3 504,3*
3.2.Asutuste üldkulu eraldis	0,0	8 551,9	0,0	8 551,9	*8 560,0*	*100,1*	*8 560,0*
Kokku muud tulud	0,0	11 066,8	0,0	11 066,8	12 064,3	109,0	12 064,3
Kokku	51 260,6	225 141,7	-1 241,2	223 900,5	235 737,2	105,3	286 997,8

Kulud	Jääk	2010.a. eelarve	Eelarve täpsustus	Korrigeeritud eelarve	Jooksev eelarve	Jooksva eelarve täitmine
Kulud	Jääk	2010.a. eelarve	Eelarve täpsustus	Korrigeeritud eelarve	Jooksev eelarve	%	Kulud
2. Asutused
2.9. Raamatukogu	14 213,8	22 875,2	0,0	37 089,0	37 089,0	66,2	24 538,1
2.10. Teaduskool	0,0	421,9	0,0	421,9	421,9	100,0	421,9
2.11. TÜ Muuseumid	406,2	11 615,0	279,0	12 300,2	12 300,2	102,3	12 587,4
2.12. Botaanikaaed	-119,4	4 846,6	0,0	4 727,2	4 727,2	100,9	4 771,3
Kokku	14500,6	39 758,7	279,0	54 538,3	54 538,3	77,6	42 318,7

3. Osakonnad
3.1. Rektoraat	1 285,3	11 178,5	481,2	12 945,0	12945,0	98,2	12 711,5
3.2. Õppeosakond	1 500,9	10 033,1	0,0	11 534,0	11534,0	93,7	10 802,6
3.3. Avatud ülikooli keskus	2 900,2	7 089,5	0,0	9 989,7	9989,7	77,6	7 753,4
3.4. Üliõpilasesindus	381,5	1 338,0	0,0	1 719,5	1719,5	72,3	1 243,4
3.5. Teadus- ja arendusosakond	1 590,5	6 274,7	0,0	7 865,2	7865,2	78,6	6 180,0
3.6. Välissuhete osakond	787,8	4 413,9	230,0	5 431,7	5431,7	95,5	5 186,9
3.7. Kantselei	1 826,0	4 956,8	0,0	6 782,8	6782,8	81,5	5 528,9
3.8. Personaliosakond	1 602,3	8 008,0	0,0	9 610,3	9610,3	88,3	8 490,1
3.9. Kommunikatsiooni osakond	1 085,5	6 934,7	-1 162,5	6 857,8	6857,8	96,6	6623,0
3.10. Kinnisvaraosakond	2 676,6	12 812,6	-954,9	14 534,2	14534,2	25,7	3730,4
3.11. Infotehnoloogia osakond	3 437,9	25 670,0	1 490,3	30 598,1	30598,1	93,1	28498,0
3.12. Rahandusosakond	1 393,9	9 968,5	0,0	11 362,4	11362,4	90,0	10 231,8
Kokku	20 468,4	108 678,3	84,1	129 230,8	129 230,8	82,8	106 980,2

4. Suunamine kapitalieelarvesse	0,0	40 000,0	4 000,0	44 000,0	44 000,0	100,0	44 000,0
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud	16 291,6	36 704,7	-5 604,3	47 392,0	47 392,0	43,0	20 371,1
Üldfondi ülelaekumine					11 836,7	0,0

KULUD kokku	51 260,6	225 141,7	-1 241,2	275 161,1	286 997,8	74,5	213 670,0