ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS

I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Täpsustatud eelarve	Laekumine	%	Korrigeeritud laekumine
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve täpsustus	Täpsustatud eelarve	Laekumine	%	Korrigeeritud laekumine
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus	51,757.0	144,793.6	-12,748.3	132,045.3	*134,135.5*	*101.6*	*185,892.5*
1.2. Õppeteenustasud	0.0	18,522.6	0.0	18,522.6	*21,426.0*	*115.7*	*21,426.0*
1.3. Avatud Ülikool	0.0	11,194.0	135.5	11,329.5	*12,776.0*	*112.8*	*12,776.0*
1.4. Täienduskoolitus	0.0	2,879.7	0.0	2,879.7	*2,220.1*	*77.1*	*2,220.1*
1.5. Residentide koolitus	0.0	4,736.3	0.0	4,736.3	*4,329.0*	*91.4*	*4,329.0*
1.6. Muu õppetegevus	0.0	757.3	500.0	1,257.3	*1,788.0*	*142.2*	*1,788.0*
Kokku tulud õppetegevusest	51,757.0	182,883.4	-12,112.8	170,770.6	176,674.6	103.5	228,431.6
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	28,784.8	-3,412.1	25,372.7	*25,372.7*	*100.0*	*25,372.7*
2.3. ETF grandid	0.0	6,030.4	0.0	6,030.4	*5,875.1*	*97.4*	*5,875.1*
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0.0	2,160.8	300.0	2,460.8	*2,845.4*	*115.6*	*2,845.4*
2.5. Välislepingud ja -grandid	0.0	4,245.2	340.7	4,585.8	*3,890.6*	*84.8*	*3,890.6*
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	16,713.5	245.4	16,959.0	*16,959.0*	*100.0*	*16,959.0*
2.7. Muu teadustegevus	0.0	1,195.1	0.0	1,195.1	*1,182.8*	*99.0*	*1,182.8*
Kokku tulud teadustegevusest	0.0	59,129.8	-2,526.0	56,603.8	56,125.6	99.2	56,125.6
3. Muud tulud
3.1. Muud tulud	0.0	2,174.4	0.0	2,174.4	*2,459.7*	*113.1*	*2,459.7*
3.2.Asutuste üldkulu eraldis	0.0	7,646.0	-202.4	7,443.6	*7,444.6*	*100.0*	*7,444.6*
Kokku muud tulud	0.0	9820.3	-202.4	9617.9	9904.3	103.0	9904.3
Kokku	51,757.0	251,833.5	-14,841.3	236,992.2	242,704.4	102.4	294,461.4

Kulud	Jääk	2009. a. eelarve	Eelarve täpsustus	Korrigeeritud eelarve	Jooksev eelarve	Jooksva eelarve täitmine
Kulud	Jääk	2009. a. eelarve	Eelarve täpsustus	Korrigeeritud eelarve	Jooksev eelarve	%	Kulud
2. Asutused
2.7. Pedagoggicum	0.0	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0	132.5	1,324.9
2.8. Tehnoloogiainstituut	309.7	0.0	0.0	309.7	309.7	84.1	260.3
2.9. Raamatukogu	23,393.7	24,643.4	-772.4	47,264.7	47,264.7	77.9	36,820.0
2.10. Teaduskool	0.0	138.4	-4.3	134.1	134.1	100.0	134.1
2.11. TÜ Muuseumid	290.1	12,213.3	-382.7	12,120.7	12,120.7	102.6	12,441.9
2.12. Botaanikaaed	-215.5	5,456.6	-171.0	5,070.1	5,070.1	102.4	5,189.6
Kokku	23777.9	43,451.7	-1,330.4	65,899.2	65,899.2	85.2	56,170.7

3. Osakonnad
3.1. Rektoraat	1,804.2	11,344.5	-355.5	12,793.2	12793.2	90.3	11,547.5
3.2. Õppeosakond	1,952.6	10,349.6	-295.0	12,007.2	12007.2	89.1	10,698.1
3.3. Avatud ülikooli keskus	1,481.9	7,976.3	-449.9	9,008.3	9008.3	70.1	6,312.2
3.4. Üliõpilasesindus	154.0	1,420.0	-44.5	1,529.5	1529.5	75.1	1,148.1
3.5. Teadus- ja arendusosakond	1,594.4	6,444.8	-402.0	7,637.3	7637.3	79.5	6,073.7
3.6. Välissuhete osakond	586.0	4,785.6	-150.0	5,221.6	5221.6	84.9	4,433.8
3.7. Kantselei	1,099.4	4,523.4	-441.8	5,181.0	5181.0	64.8	3,355.0
3.8. Personaliosakond	1,152.0	7,889.8	-337.8	8,704.0	8704.0	78.1	6,795.6
3.9. Kommunikatsiooni osakond	630.1	7,393.3	151.8	8,175.2	8175.2	90.3	7383.3
3.10. Rahandusosakond	1,455.0	10,355.5	-324.5	11,486.0	11486.0	87.9	10,092.1
3.11. Planeeringute ja hangete osakond	893.1	11,172.1	-57.5	12,007.7	12007.7	89.3	10722.6
3.12. Haldusosakond	2,099.4	8,871.6	-930.8	10,040.2	10040.2	86.0	8635.4
3.13. Infotehnoloogia osakond	1,686.4	30,975.3	-795.8	31,865.9	31865.9	100.0	31865.9
Kokku	16,588.7	123,501.8	-4,433.3	135,657.1	135,657.1	87.8	119,063.1

4. Suunamine kapitalieelarvesse	0.0	52,000.0	1,137.4	53,137.4	53,137.4	100.0	53,137.4
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud	11,390.4	32,880.0	-10,215.0	34,055.4	34,055.4	64.6	21,998.6
Üldfondi ülelaekumine					5,712.2	0.0

KULUD kokku	51,757.0	251,833.5	-14,841.3	288,749.2	294,461.3	85.0	250,369.8