| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| FR - farmokoloogia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 28 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 21.75 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 277.1 | 2,524.2 | 0.0 | 2,524.2 | 2,524.2 | 100.0 | 2,801.3 | 2,489.5 | 88.9 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | *** | 60.5 | 60.5 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 277.1 | 2,524.2 | 0.0 | 2,524.2 | 2,584.7 | 102.4 | 2,861.8 | 2,550.0 | 89.1 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 181.8 | 2,295.0 | 0.0 | 2,295.0 | 2,295.0 | 100.0 | 2,476.8 | 1,963.2 | 79.3 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 109.7 | 1,278.5 | 0.0 | 1,278.5 | 1,278.5 | 100.0 | 1,388.2 | 1,332.6 | 96.0 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 2,413.0 | 2,600.0 | 0.0 | 2,600.0 | 9,179.3 | 353.1 | 11,592.3 | 4,844.6 | 41.8 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 784.8 | 0.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 100.0 | 2,284.8 | 1,085.7 | 47.5 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 3,489.3 | 6,173.5 | 1,500.0 | 7,673.5 | 14,252.8 | 185.7 | 17,742.1 | 9,226.1 | 52.0 |
| 3. Muud tulud | 59.6 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 124.7 | 155.9 | 184.3 | 300.8 | 163.2 |
| Eraldis teaduskonna arengufondi | 0.0 | -199.8 | 0.0 | -199.8 | -114.8 | 57.5 | -114.8 | -114.8 | 100.0 |
| Eraldis projektide arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Projektide arengufond | 223.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 223.0 | 37.7 | 16.9 |
| Tegevustulud kokku | 4,049.0 | 8,577.9 | 1,500.0 | 10,077.9 | 16,847.5 | 167.2 | 20,896.5 | 11,999.8 | 57.4 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 1,999.5 | 4,902.9 | 0.0 | 6,902.4 | 10,195.8 | 6,479.9 | 63.6 | 3,716.0 | |
| 1.1. Palgakulud | 1,500.0 | 3,643.6 | 0.0 | 5,143.6 | 7,591.1 | 4,797.6 | 63.2 | 2,793.5 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 495.0 | 1,202.4 | 0.0 | 1,697.4 | 2,505.1 | 1,585.9 | 63.3 | 919.2 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 4.5 | 10.9 | 0.0 | 15.4 | 22.8 | 14.4 | 63.2 | 8.4 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 46.0 | 76.9 | 82.0 | 106.6 | -5.1 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 100.0 | 284.7 | 0.0 | 384.7 | 575.9 | 502.7 | 87.3 | 73.2 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 1,649.0 | 3,009.3 | 1,500.0 | 6,158.3 | 9,187.4 | 2,753.2 | 30.0 | 6,434.1 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 65.5 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | 65.5 | 3.1 | 4.8 | 62.4 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | -17.8 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 37.7 | 107.8 | -2.7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 115.0 | 0.0 | 115.0 | 192.2 | 1,130.4 | 588.0 | -938.1 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 472.9 | 236.5 | -272.9 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.8 | 0.0 | -277.8 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 195.1 | 97.6 | 4.9 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 444.7 | 602.0 | 135.4 | -157.3 | |
| Tegevuskulud kokku | 4,049.0 | 8,577.9 | 1,500.0 | 14,126.9 | 20,896.5 | 11,999.8 | 57.4 | 8,896.7 | |