1.3. Arstiteaduskond
FR - farmokoloogia instituut
Töötajaid :	24	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	19,6	Seis 31.12.2011.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	345	158 352	0	158 352	*158 352*	100,0	158 697	162 793	102,6
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	8 475	0	8 475	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-3 284	12 642	0	12 642	*12 251*		8 967	8 647	96,4
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-2 939	179 469	0	179 469	170 603	95,1	167 664	171 440	102,3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	25 039	131 030	0	131 030	*131 030*	100,0	156 069	169 539	108,6
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	185	93 734	0	93 734	*101 229*	108,0	101 413	119 808	118,1
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Välislepingud- ja grandid	253 611	165 000	0	165 000	0	0,0	253 611	238 622	94,1
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuri programmid	-48 209	0	0	0	*63 912*	***	15 703	-29 690	-189,1
2.7.4. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	*106 000*	***	106 000	99 547	93,9
Kokku tulud teadustegevusest	230 626	389 764	0	389 764	402 170	103,2	632 796	597 827	94,5
3. Muud tulud	-181 725	4 000	0	4 000	206 075	5151,9	24 349	-119 216	-489,6
*Arengufondi eraldis*	0	*-4 051*	0	*-4 051*	*-4 280*	*105,7*	*-4 280*	*-4 280*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Projektide arengufond*	*57 164*	0	0	0	0	*******	*57 164*	*33 090*	*57,9*
Tegevustulud kokku	103 126	569 182	0	569 182	774 568	136,1	877 694	678 861	77,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	87 000	335 245	0	422 245	543 216	571 570	105,2	-28 354
1.1. Palgakulud	64 732	240 516	0	305 248	392 037	*417 590*	106,5	-25 553
1.2. Sotsiaalmaksud	21 362	79 370	0	100 732	129 372	*138 184*	106,8	-8 812
1.3. Töötuskindlustus	906	3 367	0	4 273	5 489	*5 846*	106,5	-358
1.4. Teadusstipendiumid	0	11 992	0	11 992	16 319	*9 950*	61,0	6 369
2. Koolitus ja lähetused	2 000	43 310	0	45 310	60 938	47 103	77,3	13 835
3. Kantselei- ja majanduskulud	12 338	105 885	0	118 223	156 431	171 323	109,5	-14 891
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	788	0	0	788	788	3 585	454,9	-2 797
5. Transpordikulud	0	0	0	0	0	2 578	0,0	-2 578
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	2 000	0	3 000	3 722	8 714	234,1	-4 993
7. Investeeringud põhivarasse	0	3 400	0	3 400	4 627	11 458	247,6	-6 831
8. Muud tegevuskulud	0	65 525	0	65 525	89 169	-139 651	-156,6	228 820
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 816	0	5 816	7 915	*-139 666*	-1764,6	147 580
8.2. Muud tegevuskulud	0	59 709	0	59 709	81 254	14	0,0	81 240
10.Üldkulude eraldis	0	13 817	0	13 817	18 803	2 182	11,6	16 621
Tegevuskulud kokku	103 126	569 182	0	672 308	877 694	678 861	77,3	198 832