1.3. Arstiteaduskond
FR - farmokoloogia instituut
Töötajaid :	24	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	19.65	Seis 31.12.2009
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	311.9	2,524.2	35.0	2,559.2	*2,559.2*	100.0	2,871.1	2,702.4	94.1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
1.2. Õppeteenustasud	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	311.9	2,524.2	35.0	2,559.2	2,559.2	100.0	2,871.1	2,702.4	94.1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	511.9	2,180.3	-87.2	2,093.1	*2,093.1*	100.0	2,604.9	1,701.3	65.3
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	55.6	1,378.5	0.0	1,378.5	*1,323.4*	96.0	1,379.0	1,449.5	105.1
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
2.4. Välislepingud- ja grandid	6,750.0	7,308.1	0.0	7,308.1	*5,768.5*	78.9	12,518.5	6,689.0	53.4
2.6. Baasfinantseerimine	1,199.1	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	1,199.1	1,175.2	98.0
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	8,516.6	10,866.9	-87.2	10,779.7	9,185.0	85.2	17,701.6	11,015.0	62.2
3. Muud tulud	-116.5	168.9	0.0	168.9	332.0	196.6	215.5	161.7	75.1
*Arengufondi eraldis*	*0.0*	*-285.5*	*0.0*	*-285.5*	*-105.0*	*36.8*	*-105.0*	*-105.0*	*100.0*
*Eraldis projektide arengufondi*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*-1,185.9*	*******	*-1,185.9*	*-1,185.9*	*100.0*
*Projektide arengufond*	*184.8*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*1,185.9*	*******	*1,370.7*	*148.3*	*10.8*
Tegevustulud kokku	8,896.7	13,274.5	-52.2	13,222.3	11,971.2	90.5	20,867.9	12,736.5	61.0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	6,265.1	6,974.5	-50.0	13,189.6	12,534.5	9,021.1	72.0	3,513.4
1.1. Palgakulud	4,700.0	5,196.2	-37.5	9,858.7	9,370.6	*6,686.0*	71.4	2,684.6
1.2. Sotsiaalmaksud	1,551.0	1,714.7	-12.4	3,253.4	3,092.3	*2,216.9*	71.7	875.4
1.3. Töötuskindlustus	14.1	15.6	-0.1	29.6	28.1	*57.2*	203.4	-29.1
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	48.0	0.0	48.0	43.5	*61.0*	140.4	-17.5
2. Koolitus ja lähetused	100.0	372.5	85.0	557.5	514.2	875.1	170.2	-360.9
3. Kantselei- ja majanduskulud	2,174.1	4,076.9	-87.2	6,163.8	5,786.3	1,944.8	33.6	3,841.6
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	65.5	0.0	0.0	65.5	65.5	27.9	42.5	37.6
5. Transpordikulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	-22.2
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	35.0	0.0	0.0	35.0	35.0	175.0	499.9	-140.0
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	547.1	0.0	547.1	495.3	238.5	48.1	256.8
8. Muud tegevuskulud	257.0	366.5	0.0	623.5	588.8	-143.4	-24.4	732.2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	257.0	0.0	0.0	257.0	257.0	*-216.0*	-84.1	473.0
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	366.5	0.0	366.5	331.8	*72.6*	21.9	259.2
10.Üldkulude eraldis	0.0	936.9	0.0	936.9	848.3	575.4	67.8	272.8
Tegevuskulud kokku	8,896.7	13,274.5	-52.2	22,119.0	20,867.9	12,736.5	61.0	8,131.5