| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| FS - füsioloogia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 31 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 27 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 582.5 | 4,488.7 | 0.0 | 4,488.7 | 4,488.7 | 100.0 | 5,071.2 | 3,808.1 | 75.1 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.0 | *** | 132.0 | 132.0 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | *** | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 582.5 | 4,488.7 | 0.0 | 4,488.7 | 4,630.7 | 103.2 | 5,213.2 | 3,940.1 | 75.6 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 49.6 | 3,915.0 | 0.0 | 3,915.0 | 3,915.0 | 100.0 | 3,964.6 | 3,529.4 | 89.0 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 73.4 | 2,474.5 | 0.0 | 2,474.5 | 2,539.5 | 102.6 | 2,612.9 | 2,368.3 | 90.6 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | *** | 88.2 | 88.2 | 100.0 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | *** | 71.1 | 36.7 | 51.6 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,446.0 | *** | 4,446.0 | 1,166.0 | 26.2 |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 412.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 412.1 | 412.0 | 100.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 543.7 | 6,389.5 | 0.0 | 6,389.5 | 11,051.2 | 173.0 | 11,594.9 | 7,600.5 | 65.6 |
| 3. Muud tulud | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | *** | 31.0 | 208.6 | 673.6 |
| Arengufondi eraldis | 0.0 | -117.5 | 0.0 | -117.5 | -202.5 | 172.4 | -202.5 | -202.5 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 1,138.7 | 10,760.7 | 0.0 | 10,760.7 | 15,497.8 | 144.0 | 16,636.5 | 11,546.7 | 69.4 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 112.0 | 6,747.5 | 0.0 | 6,859.5 | 9,829.8 | 6,975.3 | 71.0 | 2,854.6 | |
| 1.1. Palgakulud | 84.0 | 4,953.9 | 0.0 | 5,037.9 | 7,218.6 | 5,153.2 | 71.4 | 2,065.4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 27.7 | 1,634.8 | 0.0 | 1,662.5 | 2,382.2 | 1,700.6 | 71.4 | 681.6 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.3 | 14.9 | 0.0 | 15.1 | 21.7 | 15.5 | 71.4 | 6.2 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 | 207.4 | 106.0 | 51.1 | 101.4 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 50.0 | 362.4 | 0.0 | 412.4 | 571.9 | 268.8 | 47.0 | 303.0 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 826.7 | 3,100.9 | 0.0 | 3,927.6 | 5,292.7 | 3,581.7 | 67.7 | 1,710.9 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | -25.5 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 115.2 | 38.5 | 33.4 | 76.8 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.7 | 0.0 | -56.7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 150.0 | 470.0 | 0.0 | 620.0 | 826.9 | 594.9 | 71.9 | 232.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | -5.2 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.3 | 0.0 | 9.3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | -14.6 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tegevuskulud kokku | 1,138.7 | 10,760.7 | 0.0 | 11,899.4 | 16,636.5 | 11,546.7 | 69.4 | 5,089.8 | |