1.3. Arstiteaduskond
FS - füsioloogia instituut
Töötajaid :	35	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	29,95	Seis 31.12.2011.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	15 446	252 291	0	252 291	*252 291*	100,0	267 737	248 899	93,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	8 475	0	8 475	*8 477*	100,0	8 477	8 477	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-1 023	0	0	0	0	***	-1 023	0
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	14 423	260 766	0	260 766	260 768	100,0	275 192	257 376	93,5
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	14 303	222 720	0	222 720	*222 720*	100,0	237 023	242 279	102,2
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	15 395	121 585	0	121 585	*123 868*	101,9	139 263	131 265	94,3
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	-29 077	***
2.4. Välislepingud- ja grandid	728	330 820	0	330 820	0	0,0	728	547 194	75172,2
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	94 243	663 019	0	663 019	*550 132*	83,0	644 375	518 090	80,4
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuri programmid	10 791	63 912	0	63 912	*63 865*	99,9	74 657	138 383	185,4
Kokku tulud teadustegevusest	135 461	1 402 056	0	1 402 056	960 585	68,5	1 096 046	1 548 133	141,2
3. Muud tulud	-19 282	0	0	0	53 528	*******	34 246	74 345	217,1
*Teaduskonna arengufondi eraldis*	0	*-6 682*	0	*-6 682*	*-6 682*	*100,0*	*-6 682*	*-6 682*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Projektide arengufond*	*244*	0	0	0	0	*******	*244*	0	*0,0*
Tegevustulud kokku	130 847	1 656 140	0	1 656 140	1 268 199	76,6	1 399 046	1 873 173	133,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	921 788	0	921 788	705 865	900 285	127,5	-194 421
1.1. Palgakulud	0	672 684	0	672 684	515 112	*660 481*	128,2	-145 369
1.2. Sotsiaalmaksud	0	221 986	0	221 986	169 987	*218 481*	128,5	-48 494
1.3. Töötuskindlustus	0	9 418	0	9 418	7 212	*9 243*	128,2	-2 032
1.4. Teadusstipendiumid	0	17 700	0	17 700	13 554	*12 080*	89,1	1 474
2. Koolitus ja lähetused	10 000	61 074	0	71 074	56 767	19 339	34,1	37 428
3. Kantselei- ja majanduskulud	89 435	378 497	0	467 932	379 271	445 978	117,6	-66 706
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 446	34 391	0	36 837	28 781	0	0,0	28 781
5. Transpordikulud	0	300	0	300	230	2 302	1002,3	-2 073
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 000	0	2 000	1 532	2 308	150,7	-776
7. Investeeringud põhivarasse	25 095	199 412	0	224 506	177 795	621 722	349,7	-443 926
8. Muud tegevuskulud	3 871	58 680	0	62 550	48 805	-118 762	-243,3	167 566
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 871	5 816	0	9 687	8 324	*-118 943*	-1428,9	127 268
8.2. Muud tegevuskulud	0	52 864	0	52 864	40 481	*182*	0,4	40 299
10. Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Tegevuskulud kokku	130 847	1 656 140	0	1 786 987	1 399 046	1 873 173	133,9	-474 127