1.3. Arstiteaduskond
FS - füsioloogia instituut
Töötajaid :	29	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	25.5	Seis 31.12.2009
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1,273.1	4,211.0	556.0	4,767.0	*4,767.0*	100.0	6,040.1	5,132.7	85.0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	*390.7*	***	390.7	390.7	100.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	*15.0*	***	15.0	1.8	12.0
1.6. Tõukefondid	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	12.7
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1,273.1	4,211.0	556.0	4,767.0	5,172.7	108.5	6,445.8	5,538.0	85.9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	435.2	3,706.5	-148.3	3,558.2	*3,558.2*	100.0	3,993.5	3,417.9	85.6
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	241.7	1,839.5	0.0	1,839.5	*2,095.9*	113.9	2,337.6	2,198.0	94.0
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	0.0	0.0	0.0	0.0	*270.0*	***	270.0	255.4	94.6
2.4. Välislepingud- ja grandid	34.4	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	34.4	27.4	79.6
2.6. Baasfinantseerimine	0.1	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.1	0.1	100.0
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	3,277.9	8,569.0	0.0	8,569.0	*4,018.7*	46.9	7,296.6	5,411.5	74.2
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	3,989.3	14,115.0	-148.3	13,966.7	9,942.9	71.2	13,932.2	11,310.2	81.2
3. Muud tulud	-177.6	168.2	0.0	168.2	363.6	216.2	186.0	512.1	275.4
*Teaduskonna arengufondi eraldis*	*0.0*	*-111.2*	*0.0*	*-111.2*	*-118.4*	*106.5*	*-118.4*	*-118.4*	*100.0*
*Eraldis projektide arengufondi*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*-5.9*	*******	*-5.9*	*-5.9*	*100.0*
*Projektide arengufond*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*5.9*	*******	*5.9*	*3.7*	*62.9*
Tegevustulud kokku	5,084.8	18,383.0	407.7	18,790.7	15,360.8	81.7	20,445.6	17,239.8	84.3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0.0	11,233.7	-144.0	11,089.7	9,065.5	10,589.7	116.8	-1,524.2
1.1. Palgakulud	0.0	8,329.8	-108.0	8,221.8	6,721.1	*7,845.9*	116.7	-1,124.8
1.2. Sotsiaalmaksud	0.0	2,748.8	-35.6	2,713.2	2,218.0	*2,589.2*	116.7	-371.2
1.3. Töötuskindlustus	0.0	25.0	-0.3	24.7	20.2	*68.6*	340.2	-48.4
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	130.0	0.0	130.0	106.3	*86.0*	80.9	20.3
2. Koolitus ja lähetused	200.0	625.4	0.0	825.4	711.3	211.6	29.7	499.7
3. Kantselei- ja majanduskulud	884.8	5,696.1	700.0	7,280.9	6,113.4	6,860.0	112.2	-746.6
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	80.0	0.0	80.0	65.4	43.9	67.0	21.6
5. Transpordikulud	0.0	40.0	0.0	40.0	32.7	15.5	47.2	17.3
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	20.0	0.0	20.0	16.3	15.2	92.8	1.2
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	383.4	0.0	383.4	313.4	55.4	17.7	258.0
8. Muud tegevuskulud	4,000.0	304.2	-148.3	4,155.9	4,127.5	-585.6	-14.2	4,713.1
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	4,000.0	0.0	-148.3	3,851.7	3,878.8	*-587.4*	-15.1	4,466.2
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	304.2	0.0	304.2	248.7	*1.8*	0.7	246.9
10. Üldkulude eraldis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	0.0	-34.2
Tegevuskulud kokku	5,084.8	18,383.0	407.7	23,875.5	20,445.6	17,239.8	84.3	3,205.8