1.7.3. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
FY - Tartu Ülikooli füüsika instituut
Töötajaid :	256	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	207
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1,638.1	11,980.7	1,292.6	13,273.3	13,273.3	100.0	14,911.4	16,519.1	110.8
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	1,056.0	0.0	1,056.0	517.4	49.0	517.4	517.4	100.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	300.0	0.0	300.0	319.2	106.4	319.2	0.0	0.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	0.0
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	0.0
1.6. Tõukefondid	-124.1	0.0	0.0	0.0	106.4	***	-17.6	270.6	-1535.8
1.7. Muu õppetegevus	0.0	1,600.0	0.0	1,600.0	2,374.1	148.4	2,374.1	248.8	10.5
Kokku tulud õppetegevusest	1,514.0	14,936.7	1,292.6	16,229.3	16,590.5	102.2	18,104.5	17,556.0	97.0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	897.6	30,448.8	-2,265.0	28,183.8	28,183.8	100.0	29,081.4	26,404.4	90.8
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-2,834.6	8,921.5	-873.6	8,047.9	8,047.9	100.0	5,213.3	9,884.9	189.6
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	1,182.2	7,225.0	0.0	7,225.0	7,841.0	108.5	9,023.2	8,759.9	97.1
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	61.7	1,445.0	0.0	1,445.0	1,284.0	88.9	1,345.7	1,298.6	96.5
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-456.7	7,100.0	0.0	7,100.0	9,883.3	139.2	9,426.6	11,575.7	122.8
2.5. Välislepingud- ja grandid	116.3	3,500.0	0.0	3,500.0	2,781.8	79.5	2,898.0	5,586.3	192.8
2.6. Baasfinantseerimine	-433.9	3,065.2	44.1	3,109.3	3,109.3	100.0	2,675.4	3,002.3	112.2
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.6	-2.6	100.0
Kokku tulud teadustegevusest	-1,470.1	61,705.5	-3,094.5	58,611.0	61,131.0	104.3	59,661.0	66,509.5	111.5
3.    Muud tulud	-20.1	450.0	0.0	450.0	1,168.7	259.7	1,148.6	1,026.2	89.4
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arengufond	78.4	0.0	0.0	0.0	461.4	***	539.7	532.6	98.7
Eraldis arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	-461.4	***	-461.4	-461.4	100.0
Tegevustulud kokku	102.2	77,092.2	-1,801.9	75,290.3	78,890.2	104.8	78,992.4	85,163.1	107.8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0.0	50,481.6	736.7	51,218.3	53,667.2	54,084.0	100.8	-416.8
1.1. Palgakulud	0.0	36,820.4	0.0	36,820.4	38,580.9	38,529.3	99.9	51.6
1.2. Sotsiaalmaksud	0.0	12,150.7	0.0	12,150.7	12,731.7	12,748.9	100.1	-17.2
1.3. Töötuskindlustus	0.0	110.5	0.0	110.5	115.7	322.3	278.5	-206.6
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	1,400.0	0.0	1,400.0	1,466.9	1,499.4	102.2	-32.5
1.5. Riiklik doktoritoetus	0.0	0.0	736.7	736.7	771.9	984.0	127.5	-212.1
2. Koolitus ja lähetused	50.0	2,500.0	0.0	2,550.0	2,669.5	2,466.1	92.4	203.4
3. Kantselei- ja majanduskulud	52.2	8,000.0	-3,467.0	4,585.2	4,802.0	11,991.2	249.7	-7,189.3
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	200.0	0.0	200.0	209.6	331.7	158.3	-122.1
5. Transpordikulud	0.0	250.0	0.0	250.0	262.0	356.9	136.2	-94.9
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	600.0	0.0	600.0	628.7	142.4	22.7	486.3
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	1,000.0	1,154.9	2,154.9	2,258.0	2,385.7	105.7	-127.8
8. Muud tegevuskulud	0.0	250.0	0.0	250.0	262.0	188.8	72.1	73.2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	0.0	-43.4
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	250.0	0.0	250.0	262.0	145.4	55.5	116.5
9. Ruumide kulud	0.0	8,706.9	0.0	8,706.9	9,123.2	8,763.9	96.1	359.3
9.1. Ruumide kulud	0.0	2,759.7	0.0	2,759.7	2,891.6	3,805.2	131.6	-913.6
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	5,947.2	0.0	5,947.2	6,231.6	4,958.7	79.6	1,272.8
10.Üldkulude eraldis	0.0	5,103.7	-226.5	4,877.2	5,110.4	4,452.3	87.1	658.1
Tegevuskulud kokku	102.2	77,092.2	-1,801.9	75,392.5	78,992.4	85,163.1	107.8	-6,170.6