| 1.4. Filosoofiateaduskond | |||||||||
| GR - germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 80 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 72.9 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | -4,914.5 | 9,175.0 | 5,926.6 | 15,101.6 | 15,101.6 | 100.0 | 10,187.0 | 14,067.1 | 138.1 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 1,320.0 | 0.0 | 1,320.0 | 110.0 | 8.3 | 110.0 | 110.0 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 2,842.0 | 0.0 | 2,842.0 | 3,134.8 | 110.3 | 3,134.8 | 3,134.8 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 1,104.0 | 0.0 | 1,104.0 | 1,452.3 | 131.6 | 1,452.3 | 1,452.3 | 100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 77.2 | 85.8 | 77.2 | 77.2 | 100.0 |
| 1.6. Tõukefondid | -135.5 | 403.3 | 0.0 | 403.3 | 728.2 | 180.6 | 592.7 | 666.5 | 112.5 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 594.4 | 610.0 | 0.0 | 610.0 | 661.5 | 108.4 | 1,255.8 | 884.4 | 70.4 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -4,455.6 | 15,544.3 | 5,926.6 | 21,470.9 | 21,265.5 | 99.0 | 16,809.9 | 20,392.3 | 121.3 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 17.8 | 213.0 | 0.0 | 213.0 | 167.0 | 78.4 | 184.7 | 180.9 | 97.9 |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 4.6 | 42.6 | 0.0 | 42.6 | 31.8 | 74.6 | 36.3 | 36.3 | 100.0 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 79.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.4 | *** | 202.5 | 216.1 | 106.7 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 675.8 | 303.0 | 0.0 | 303.0 | 1,191.4 | 393.2 | 1,867.2 | 293.3 | 15.7 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 93.9 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 733.0 | 563.8 | 826.9 | 751.8 | 90.9 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 282.5 | 250.0 | 260.3 | 510.3 | 510.3 | 100.0 | 792.7 | 677.6 | 85.5 |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 1,153.6 | 938.6 | 260.3 | 1,198.9 | 2,756.8 | 230.0 | 3,910.4 | 2,155.9 | 55.1 |
| 3. Muud tulud | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | *** | 64.7 | 53.8 | 83.1 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | -264.0 | 0.0 | -264.0 | -55.6 | 21.1 | -55.6 | -55.6 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | -3,284.9 | 16,218.9 | 6,186.8 | 22,405.7 | 24,014.3 | 107.2 | 20,729.4 | 22,546.4 | 108.8 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | -3,199.2 | 10,583.4 | 5,378.8 | 12,763.0 | 13,836.8 | 17,342.9 | 125.3 | -3,506.1 | |
| 1.1. Palgakulud | -2,400.0 | 7,920.8 | 4,035.1 | 9,555.9 | 10,359.9 | 12,954.9 | 125.0 | -2,595.0 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | -792.0 | 2,613.9 | 1,331.6 | 3,153.5 | 3,418.8 | 4,300.6 | 125.8 | -881.8 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | -7.2 | 23.8 | 12.1 | 28.7 | 31.1 | 38.6 | 124.3 | -7.6 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 27.1 | 48.9 | 180.3 | -21.8 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 46.4 | 0.0 | 46.4 | 50.3 | 216.8 | 430.9 | -166.5 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -85.7 | 611.1 | 693.0 | 1,218.3 | 1,320.8 | 836.8 | 63.4 | 484.1 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 40.0 | 115.0 | 155.0 | 168.0 | 261.9 | 155.8 | -93.8 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | -9.6 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 108.4 | 74.8 | 69.0 | 33.6 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 284.4 | 0.0 | 284.4 | 308.3 | 110.8 | 35.9 | 197.6 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 234.4 | 0.0 | 234.4 | 254.1 | -48.2 | -19.0 | 302.3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 54.2 | 158.9 | 293.2 | -104.7 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 3,131.8 | 0.0 | 3,131.8 | 3,395.3 | 2166.1 | 63.8 | 1,229.1 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | -20.6 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 3,131.8 | 0.0 | 3,131.8 | 3,395.3 | 2,145.5 | 63.2 | 1,249.7 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 1,339.8 | 0.0 | 1,339.8 | 1,452.5 | 1,526.7 | 105.1 | -74.1 | |
| Tegevuskulud kokku | -3,284.9 | 16,218.9 | 6,186.8 | 19,120.8 | 20,729.4 | 22,546.4 | 108.8 | -1,817.0 | |