1.4. Filosoofiateaduskond
GR - germaani, romaani  ja slaavi filoloogia instituut
Töötajaid :	88	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	74,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-410 033	674 082	148 246	822 328	822 328	100,0	412 295	978 413	237,3
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	42 182	0	42 182	35 155	83,3	35 155	35 155	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	102 350	0	102 350	177 533	173,5	177 533	177 533	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	39 500	0	39 500	67 400	170,6	67 400	67 400	100,0
1.4. Täienduskoolitus		6 500	0	6 500	10 661	164,0	10 661	10 661	100,0
1.6. Tõukefondid	-12 485	36 078	0	36 078	42 883	118,9	30 398	36 548	120,2
1.7. Muu õppetegevus	4 264	0	0	0	0	***	4 264	4 264	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	-418 255	900 692	148 246	1 048 938	1 155 961	110,2	737 706	1 309 974	177,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	8 223	40 090	0	40 090	40 090	100,0	48 313	36 809	76,2
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	11 538	0	11 538	11 538	100,0	11 538	7 529	65,3
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	4 793	40 086	0	40 086	40 086	100,0	44 879	39 410	87,8
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0	8 017	0	8 017	8 017	100,0	8 017	4 009	50,0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	1 778	0	0	0	48 457	***	50 235	25 252	50,3
2.5. Välislepingud- ja grandid	52 380	60 000	0	60 000	35 633	59,4	88 013	42 057	47,8
2.6. Baasfinantseerimine	3 720	12 956	16 362	29 318	29 318	100,0	33 038	22 221	67,3
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	2 378	15 410	0	15 410	23 210	150,6	25 588	26 498	103,6
Kokku tulud teadustegevusest	73 272	188 097	16 362	204 459	236 348	115,6	309 620	203 784	65,8
3.   Muud tulud	1 649	6 500	0	6 500	5 625	86,5	7 274	6 657	91,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-1 083	***	-1 083	-1 083	100,0
Tegevustulud kokku	-343 333	1 095 289	164 608	1 259 897	1 396 851	110,9	1 053 518	1 519 332	144,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-336 000	848 836	148 246	661 082	759 862	1 200 104	157,9	-440 242
1.1. Palgakulud	-250 000	549 925	110 302	410 227	471 524	809 718	171,7	-338 194
1.2. Sotsiaalmaksud	-82 500	181 475	36 400	135 375	155 603	265 828	170,8	-110 225
1.3. Töötuskindlustus	-3 500	7 699	1 544	5 743	6 601	11 269	170,7	-4 667
1.4. Teadusstipendiumid	0	2 557	0	2 557	2 939	4 000	136,1	-1 061
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	107 180	0	107 180	123 195	109 289	88,7	13 906
2. Koolitus ja lähetused	0	6 391	0	6 391	7 346	11 190	152,3	-3 844
3. Kantselei- ja majanduskulud	-7 333	29 655	16 362	38 684	44 464	43 646	98,2	817
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	2 557	0	2 557	2 939	219	7,4	2 721
5. Transpordikulud	0	128	0	128	147	154	104,4	-6
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 598	0	1 598	1 837	21 008	1143,7	-19 171
7. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	0	6 390	0	6 390	7 345	2 064	28,1	5 281
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 195	0	3 195	3 672	1 771	48,2	1 902
8.2. Muud tegevuskulud	0	3 195	0	3 195	3 672	293	8,0	3 379
9. Ruumide kulud	0	140 509	0	140 509	161 504	153 414	95,0	8 090
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	72	0,0	-72
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	140 509	0	140 509	161 504	153 342	94,9	8 162
10. Üldkulude eraldis	0	59 225	0	59 225	68 074	87 533	128,6	-19 459
Tegevuskulud kokku	-343 333	1 095 289	164 608	916 564	1 053 518	1 519 332	144,2	-465 814