1.4. Filosoofiateaduskond
GR - germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
Töötajaid :	76	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	64,9	Seis 31.12.2010
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-3 653,4	9 615,0	1 713,1	11 328,1	*11 328,1*	100,0	7 674,7	14 084,8	183,5
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	795,6	0,0	795,6	*330,0*	41,5	330,0	330,0	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	2 100,0	0,0	2 100,0	*2 980,7*	141,9	2 980,7	2 980,7	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	*1 324,2*	132,4	1 324,2	1 324,2	100,0
1.4. Täienduskoolitus		100,0	0,0	100,0	*215,1*	215,1	215,1	215,1	100,0
1.6. Tõukefondid	0,0	0,0	0,0	0,0	*33,6*	***	33,6	229,0	681,2
1.7. Muu õppetegevus	0,0	0,0	0,0	0,0	*138,6*	***	138,6	71,9	51,9
Kokku tulud õppetegevusest	-3 653,4	13 610,6	1 713,1	15 323,7	16 350,4	106,7	12 697,0	19 235,8	151,5
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	105,6	627,2	0,0	627,2	*627,2*	100,0	732,8	604,1	82,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0,0	180,8	0,0	180,8	*180,8*	100,0	180,8	180,8	100,0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	84,4	627,2	0,0	627,2	*627,2*	100,0	711,6	636,6	89,5
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	4,2	125,4	0,0	125,4	*125,4*	100,0	129,6	129,6	100,0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	20,9	0,0	0,0	0,0	*234,2*	***	255,2	216,6	84,9
2.5. Välislepingud- ja grandid	1 008,8	300,0	0,0	300,0	*0,0*	0,0	1 008,8	189,2	18,8
2.6. Baasfinantseerimine	282,1	0,0	260,0	260,0	*660,0*	253,8	942,1	893,9	94,9
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	93,5	420,7	0,0	420,7	*273,2*	64,9	366,7	330,2	90,1
Kokku tulud teadustegevusest	1 599,4	2 281,4	260,0	2 541,4	2 728,0	107,3	4 327,4	3 181,0	73,5
3. Muud tulud	17,7	100,0	0,0	100,0	61,6	61,6	79,3	53,5	67,5
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0,0	-135,6	0,0	-135,6	-19,2	14,2	-19,2	-19,2	100,0
Tegevustulud kokku	-2 036,3	15 856,4	1 973,1	17 829,5	19 120,9	107,2	17 084,6	22 451,1	131,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-1 327,0	11 656,1	1 671,0	12 000,1	12 981,3	17 509,2	134,9	-4 527,8
1.1. Palgakulud	-1 000,0	7 567,8	1 116,1	7 683,8	8 312,2	*11 723,4*	141,0	-3 411,2
1.2. Sotsiaalmaksud	-330,0	2 497,4	368,3	2 535,7	2 743,0	*3 860,1*	140,7	-1 117,1
1.3. Töötuskindlustus	-3,0	105,9	15,6	118,6	128,3	*163,1*	127,2	-34,9
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*130,5*	0,0	-130,5
1.5. Riiklik doktoritoetus	6,0	1 485,0	171,0	1 662,0	1 797,9	*1 632,0*	90,8	165,9
2. Koolitus ja lähetused	0,0	100,0	0,0	100,0	108,2	229,3	212,0	-121,1
3. Kantselei- ja majanduskulud	-709,3	500,0	260,0	50,7	54,8	869,4	1586,4	-814,6
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	40,0	0,0	40,0	43,3	58,0	134,0	-14,7
5. Transpordikulud	0,0	2,0	0,0	2,0	2,2	8,1	373,9	-5,9
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	25,0	0,0	25,0	27,0	145,3	537,2	-118,3
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	0,0	42,1	42,1	45,5	0,0	0,0	45,5
8. Muud tegevuskulud	0,0	100,0	0,0	100,0	108,2	-212,7	-196,6	320,9
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	50,0	0,0	50,0	54,1	*-215,2*	-397,9	269,3
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	50,0	0,0	50,0	54,1	*2,5*	4,6	51,6
9. Ruumide kulud	0,0	2 300,0	0,0	2 300,0	2 488,1	2365,6	95,1	122,4
9.1. Ruumide kulud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,6*	0,0	-0,6
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	2 300,0	0,0	2 300,0	2 488,1	*2 365,1*	95,1	123,0
10. Üldkulude eraldis	0,0	1 133,3	0,0	1 133,3	1 226,0	1 478,9	120,6	-252,9
Tegevuskulud kokku	-2 036,3	15 856,4	1 973,1	15 793,1	17 084,6	22 451,1	131,4	-5 366,5