1.4. Filosoofiateaduskond
GR - germaani, romaani  ja slaavi filoloogia instituut
Töötajaid :	82	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	74
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-3,838.1	9,075.0	1,046.3	10,121.3	10,121.3	100.0	6,283.2	12,192.6	194.1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	880.0	0.0	880.0	660.0	75.0	660.0	660.0	100.0
1.1.3. Doktoranditoetused	0.0	1,200.0	252.0	1,452.0	1,452.0	100.0	1,452.0	1,446.0	99.6
1.2. Õppeteenustasud	0.0	2,700.0	0.0	2,700.0	2,934.1	108.7	2,934.1	2,934.1	100.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	1,400.0	0.0	1,400.0	1,596.3	114.0	1,596.3	1,596.3	100.0
1.4. Täienduskoolitus	0.0	70.0	0.0	70.0	141.5	202.2	141.5	141.5	100.0
1.6. Tõukefondid	-81.3	0.0	0.0	0.0	130.0	***	48.7	48.7	100.0
1.7. Muu õppetegevus	332.8	60.0	0.0	60.0	16.7	27.8	349.5	349.5	100.0
Kokku tulud õppetegevusest	-3,586.6	15,385.0	1,298.3	16,683.3	17,051.8	102.2	13,465.2	19,368.6	143.8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	693.0	-27.7	665.3	665.3	100.0	665.3	559.7	84.1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	203.0	-13.0	190.0	190.0	100.0	190.0	190.0	100.0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	3.9	387.0	0.0	387.0	371.5	96.0	375.4	291.0	77.5
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0.0	77.4	0.0	77.4	74.3	96.0	74.3	70.1	94.4
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-13.6	0.0	0.0	0.0	159.1	***	145.5	124.6	85.6
2.5. Välislepingud- ja grandid	1,573.9	300.0	0.0	300.0	154.2	51.4	1,728.1	719.4	41.6
2.6. Baasfinantseerimine	115.2	800.0	270.0	1,070.0	1,070.0	100.0	1,185.2	903.1	76.2
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	75.1	400.0	0.0	400.0	329.4	82.3	404.5	310.9	76.9
Kokku tulud teadustegevusest	1,754.5	2,860.4	229.3	3,089.7	3,013.7	97.5	4,768.2	3,168.8	66.5
3.   Muud tulud	10.9	50.0	0.0	50.0	43.8	87.6	54.7	37.0	67.7
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	-176.0	0.0	-176.0	-18.7	10.6	-18.7	-18.7	100.0
Tegevustulud kokku	-1,821.2	18,119.4	1,527.5	19,646.9	20,090.6	102.3	18,269.5	22,555.8	123.5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-1,333.0	12,894.5	1,733.1	13,294.6	13,625.6	17,678.0	129.7	-4,052.4
1.1. Palgakulud	-1,000.0	8,716.8	1,102.0	8,818.8	9,038.4	12,047.2	133.3	-3,008.8
1.2. Sotsiaalmaksud	-330.0	2,876.5	363.7	2,910.2	2,982.7	3,996.5	134.0	-1,013.9
1.3. Töötuskindlustus	-3.0	26.2	15.4	38.6	39.5	103.3	261.4	-63.8
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	75.0	0.0	75.0	76.9	85.0	110.6	-8.1
1.5. Riiklik doktoritoetus	0.0	1,200.0	252.0	1,452.0	1,488.1	1,446.0	97.2	42.1
2. Koolitus ja lähetused	0.0	164.2	-100.0	64.2	65.8	161.4	245.3	-95.6
3. Kantselei- ja majanduskulud	-488.2	821.3	86.0	419.1	429.5	823.1	191.6	-393.6
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	40.0	30.0	70.0	71.7	71.1	99.1	0.6
5. Transpordikulud	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	8.0	390.8	-6.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	148.0	-100.0	48.0	49.2	104.8	213.0	-55.6
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	100.0	0.0	100.0	102.5	0.0	0.0	102.5
8. Muud tegevuskulud	0.0	250.0	-100.0	150.0	153.7	-88.1	-57.3	241.8
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	150.0	-100.0	50.0	51.2	-164.3	-320.6	215.5
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	100.0	0.0	100.0	102.5	76.2	74.4	26.3
9. Ruumide kulud	0.0	2,300.0	0.0	2,300.0	2,357.3	2281.2	96.8	76.1
9.1. Ruumide kulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	-3.8
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	2,300.0	0.0	2,300.0	2,357.3	2,277.4	96.6	79.9
10. Üldkulude eraldis	0.0	1,399.4	-21.6	1,377.8	1,412.1	1,516.3	107.4	-104.2
Tegevuskulud kokku	-1,821.2	18,119.4	1,527.5	17,825.7	18,269.5	22,555.8	123.5	-4,286.3