2.6. Eesti geenivaramu
Töötajaid :	33	Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti :	24.90
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	0.0	1,080.0	1,080.0	1,080.0	100.0	1,080.0	974.9	90.3
2.2. ETF grandid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	0.0	2,800.0	0.0	2,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4. Välislepingud- ja grandid	-2,648.5	780.0	0.0	780.0	1,113.8	142.8	-1,534.7	1,132.4	-73.8
2.5. Muud teadustulud
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	30.4	70.5	232.1
2.5.2. Muu teadustegevus	6,386.2	28,010.0	0.0	28,010.0	29,232.2	104.4	35,618.5	36,665.5	102.9
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	0.0	316.1	316.1	316.1	100.0	316.1	169.3	53.6
Kokku tulud teadustegevusest	3,737.7	31,590.0	1,396.1	32,986.1	31,772.5	96.3	35,510.2	39,012.6	109.9
3. Muud tulud	-11.2	0.0	0.0	0.0	231.0	0.0	219.8	10.9	5.0
Arengufond	16.4	0.0	0.0	0.0	229.1	***	245.4	0.9	0.4
Eraldis arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	-229.1	***	-229.1	-229.1	100.0
Tegevustulud kokku	3,742.9	31,590.0	1,396.1	32,986.1	32,003.5	97.0	35,746.4	38,795.3	108.5
II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2,666.0	8,709.9	0.0	11,375.9	11,071.6	15,893.7	143.6	-4,822.1
1.1. Palgakulud	2,000.0	6,534.1	0.0	8,534.1	8,305.8	11,923.5	143.6	-3,617.8
1.2. Sotsiaalmaksud	660.0	2,156.2	0.0	2,816.2	2,740.9	3,936.6	143.6	-1,195.7
1.3. Töötuskindlustus	6.0	19.6	0.0	25.6	24.9	33.5	134.6	-8.6
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Koolitus ja lähetused	0.0	696.0	0.0	696.0	677.4	522.9	77.2	154.5
3. Kantselei- ja majanduskulud	1,076.9	14,059.5	1,396.1	16,532.5	16,090.2	17,039.4	105.9	-949.1
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	-47.0
5. Transpordikulud	0.0	1,970.0	0.0	1,970.0	1,917.3	509.9	26.6	1,407.4
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	100.0	0.0	100.0	97.3	134.3	138.0	-37.0
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	1,511.1	0.0	1,511.1	1,470.7	1,091.5	74.2	379.2
8. Muud tegevuskulud	0.0	888.0	0.0	888.0	864.2	57.5	6.7	806.8
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	888.0	0.0	888.0	864.2	57.5	6.7	806.8
9. Ruumide kulud	0.0	2,076.0	0.0	2,076.0	2,020.5	1,919.7	95.0	100.8
10.Üldkulude eraldis	0.0	1,579.5	0.0	1,579.5	1,537.2	1,579.5	102.7	-42.3
Tegevuskulud kokku	3,742.9	31,590.0	1,396.1	36,729.0	35,746.4	38,795.3	108.5	-3,048.9