2.7. Eesti geenivaramu
Töötajaid :	38	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	34,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	-9 979	62 429	0	62 429	87 780	140,6	77 801	97 550	125,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	275	17 761	0	17 761	25 262	142,2	25 538	35 722	139,9
2.3. ETF grandid	1 054	15 339	0	15 339	46 660	304,2	47 714	58 994	123,6
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	2 443	0	0	0	995 488	0,0	997 931	989 253	99,1
2.5. Välislepingud- ja grandid	389 858	311 633	0	311 633	86 038	27,6	475 896	294 609	61,9
2.6. Baasfinantseerimine	-2 394	31 942	0	31 942	32 346	101,3	29 952	43 919	146,6
2.7. Muud teadustulud
2.7.1. Teaduse tippkeskused	-14 823	65 509	0	65 509	67 607	103,2	52 784	130 731	247,7
2.7.2. Muu teadustegevus	-490 394	850 089	0	850 089	850 089	100,0	359 695	613 187	170,5
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	-6 509	1 309 237	0	1 309 237	76 227	5,8	69 718	96 256	138,1
2.7.4. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	385 604	0,0	385 604	321 571	83,4
Kokku tulud teadustegevusest	-130 468	2 663 939	0	2 663 939	2 653 102	99,6	2 522 634	2 681 793	106,3
3.    Muud tulud	-271 309	63 912	0	63 912	330 874	517,7	59 566	304 671	511,5
Arengufond	6 203	0	0	0	43 019	***	49 223	87 626	178,0
Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-43 019	***	-43 019	-43 019	100,0
4.    Tulud üldfondist	0	0	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	100,0
Tegevustulud kokku	-395 573	2 727 851	1 500	2 729 351	2 985 477	109,4	2 589 903	3 032 571	117,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	647 103	1 500	648 603	719 785	843 656	117,2	-123 871
1.1. Palgakulud	0	476 244	1 116	477 360	529 749	615 498	116,2	-85 748
1.2. Sotsiaalmaksud	0	157 161	368	157 529	174 817	203 740	116,5	-28 922
1.3. Töötuskindlustus	0	6 667	16	6 683	7 416	8 339	112,4	-922
1.4. Teadusstipendiumid	0	7 030	0	7 030	7 802	16 080	206,1	-8 278
2. Koolitus ja lähetused	0	80 541	0	80 541	89 381	106 600	119,3	-17 220
3. Kantselei- ja majanduskulud	-395 573	452 328	0	56 755	62 983	1 657 423	2631,5	-1 594 439
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	628	0,0	-628
5. Transpordikulud	0	9 203	0	9 203	10 213	9 563	93,6	650
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 598	0	1 598	1 773	28 396	1601,5	-26 623
7. Investeeringud põhivarasse	0	1 330 110	0	1 330 110	1 476 087	176 938	12,0	1 299 149
8. Muud tegevuskulud	0	46 106	0	46 106	51 166	3 471	6,8	47 695
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	2 428	0,0	-2 428
8.2. Muud tegevuskulud	0	46 106	0	46 106	51 166	1 043	2,0	50 123
9. Ruumide kulud	0	85 961	0	85 961	95 395	85 654	89,8	9 741
10.Üldkulude eraldis	0	74 900	0	74 900	83 120	120 241	144,7	-37 121
Tegevuskulud kokku	-395 573	2 727 851	1 500	2 333 777	2 589 903	3 032 571	117,1	-442 668