2.7. Eesti geenivaramu
Töötajaid :	34	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	30,00
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	-23,0	2 613,0	0,0	2 613,0	*976,8*	37,4	953,8	1 109,9	116,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-55,8	746,1	0,0	746,1	*281,6*	37,7	225,8	221,5	98,1
2.3. ETF grandid	64,7	240,0	0,0	240,0	*276,5*	115,2	341,2	324,7	95,2
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0,0	0,0	0,0	0,0	*833,3*	0,0	833,3	795,1	95,4
2.5. Välislepingud- ja grandid	15 743,5	1 343,9	0,0	1 343,9	*368,4*	27,4	16 112,0	10 012,0	62,1
2.6. Baasfinantseerimine	-2,5	45,8	0,0	45,8	*45,2*	98,7	42,7	20,4	47,7
2.7. Muud teadustulud
2.7.1. Teaduse tippkeskused	-798,9	735,0	0,0	735,0	*1 402,6*	190,8	603,7	825,3	136,7
2.7.2. Muu teadustegevus	-4 663,7	13 301,0	0,0	13 301,0	*13 301,0*	100,0	8 637,3	16 369,8	189,5
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	*21 377,7*	2137,8	21 377,7	21 479,5	100,5
Kokku tulud teadustegevusest	10 264,3	20 024,8	0,0	20 024,8	38 863,1	194,1	49 127,5	51 158,2	104,1
3. Muud tulud	-95,1	150,0	0,0	150,0	2 178,9	1452,6	2 083,9	6 339,1	304,2
*Arengufond*	*1 209,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*7,7*	*******	*1 217,2*	*1 120,2*	*92,0*
*Eraldis arengufondi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-7,7*	*******	*-7,7*	*-7,7*	*100,0*
Tegevustulud kokku	11 378,8	20 174,8	0,0	20 174,8	41 042,0	203,4	52 420,8	58 609,7	111,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0,0	9 241,1	0,0	9 241,1	15 352,5	11 301,7	73,6	4 050,7
1.1. Palgakulud	0,0	6 786,5	0,0	6 786,5	11 274,6	*8 231,7*	73,0	3 042,9
1.2. Sotsiaalmaksud	0,0	2 239,6	0,0	2 239,6	3 720,6	*2 739,7*	73,6	980,9
1.3. Töötuskindlustus	0,0	95,0	0,0	95,0	157,8	*114,3*	72,4	43,5
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	120,0	0,0	120,0	199,4	*216,0*	108,3	-16,6
2. Koolitus ja lähetused	0,0	191,9	0,0	191,9	318,8	756,1	237,2	-437,2
3. Kantselei- ja majanduskulud	11 378,8	6 900,7	0,0	18 279,5	30 368,2	9 323,7	30,7	21 044,5
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	-10,9
5. Transpordikulud	0,0	151,0	0,0	151,0	250,9	153,9	61,3	97,0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	25,0	0,0	25,0	41,5	101,8	245,1	-60,3
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 661,3	35 407,8	2131,3	-33 746,5
8. Muud tegevuskulud	0,0	100,0	0,0	100,0	166,1	-890,3	-535,9	1 056,4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*-891,1*	0,0	891,1
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	100,0	0,0	100,0	166,1	*0,8*	0,5	165,3
9. Ruumide kulud	0,0	1 556,4	0,0	1 556,4	2 585,7	1 435,4	55,5	1 150,3
10.Üldkulude eraldis	0,0	1 008,7	0,0	1 008,7	1 675,8	1 008,7	60,2	667,1
Tegevuskulud kokku	11 378,8	20 174,8	0,0	31 553,6	52 420,8	58 609,7	111,8	-6 188,9