2.7. Eesti geenivaramu
Töötajaid :	28	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	20.90
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	105.1	1,080.0	-83.2	996.8	*996.8*	100.0	1,101.8	1,124.9	102.1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	146.8	316.4	-31.8	284.6	*284.6*	100.0	431.4	487.2	112.9
2.3. ETF grandid	0.0	0.0	0.0	0.0	*276.5*	0.0	276.5	211.7	76.6
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5. Välislepingud- ja grandid	-2,667.1	1,228.1	0.0	1,228.1	*20,270.1*	1650.5	17,603.0	1,859.5	10.6
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	659.4	1,261.3	1,920.7	*1,920.7*	100.0	1,920.7	1,923.2	100.1
2.7. Muud teadustulud
2.7.1. Teaduse tippkeskused	-40.1	1,000.0	0.0	1,000.0	*337.3*	33.7	297.2	1,096.1	368.9
2.7.2. Muu teadustegevus	-1,047.0	15,000.0	-1,248.7	13,751.3	*13,751.3*	100.0	12,704.3	17,367.9	136.7
Kokku tulud teadustegevusest	-3,502.4	19,283.9	-102.4	19,181.5	37,837.3	197.3	34,334.9	24,070.5	70.1
3. Muud tulud	208.9	0.0	0.0	0.0	161.9	0.0	370.8	465.9	125.6
*Arengufond*	*244.6*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*1,374.9*	*******	*1,619.5*	*410.0*	*25.3*
*Eraldis arengufondi*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*-1,374.9*	*******	*-1,374.9*	*-1,374.9*	*100.0*
Tegevustulud kokku	-3,048.9	19,283.9	-102.4	19,181.5	37,999.1	198.1	34,950.2	23,571.4	67.4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0.0	9,283.7	0.0	9,283.7	20,112.4	9,583.4	47.6	10,529.0
1.1. Palgakulud	0.0	6,964.5	0.0	6,964.5	15,088.1	*7,032.2*	46.6	8,055.8
1.2. Sotsiaalmaksud	0.0	2,298.3	0.0	2,298.3	4,979.1	*2,320.0*	46.6	2,659.1
1.3. Töötuskindlustus	0.0	20.9	0.0	20.9	45.3	*56.2*	124.2	-10.9
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*175.0*	0.0	-175.0
2. Koolitus ja lähetused	0.0	120.0	0.0	120.0	260.0	543.5	209.1	-283.5
3. Kantselei- ja majanduskulud	-3,048.9	120.0	-37.3	-2,966.2	-6,426.1	9,859.8	-153.4	-16,285.9
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	0.0	-52.9
5. Transpordikulud	0.0	216.0	0.0	216.0	467.9	207.1	44.3	260.8
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	25.0	0.0	25.0	54.2	27.1	50.1	27.0
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	5,715.1	0.0	5,715.1	12,381.3	894.8	7.2	11,486.5
8. Muud tegevuskulud	0.0	986.0	0.0	986.0	2,136.1	28.7	1.3	2,107.4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	0.0	0.0
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	986.0	0.0	986.0	2,136.1	*28.7*	1.3	2,107.4
9. Ruumide kulud	0.0	1,854.0	0.0	1,854.0	4,016.6	1,474.9	36.7	2,541.6
10.Üldkulude eraldis	0.0	964.2	-65.1	899.1	1,947.8	899.1	46.2	1,048.7
Tegevuskulud kokku	-3,048.9	19,284.0	-102.4	16,132.7	34,950.2	23,571.4	67.4	11,378.8