| 3.10. Haldusdirektori büroo | |||||||||
| Töötajaid : | 20 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 20.00 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | laekumine | ||||||||
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Parkimisload | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| Parkimisload (sisekäive) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 100.0 |
| 3.2. Hankekonkursid | 31.2 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 22.8 | 151.7 | 53.9 | 10.1 | 18.7 |
| 3.3. Sihtotstarbelised laekumised | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | *** | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.4. Aastapäeva raamatute müük | -73.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.9 | *** | 152.7 | -17.6 | -11.5 |
| Aastapäeva raamatute müük (sisekäive) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | *** | 52.3 | 52.3 | 100.0 |
| Kokku muud tulud | -42.1 | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 442.5 | 354.0 | 400.4 | 161.3 | 40.3 |
| 4. Tulud üldfondist | 517.7 | 14,268.1 | -562.3 | 13,705.8 | 13,705.8 | 100.0 | 14,223.5 | 13,261.4 | 93.2 |
| Tulud kokku | 475.6 | 14,393.1 | -562.3 | 13,830.8 | 14,148.3 | 102.3 | 14,623.9 | 13,422.7 | 91.8 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 7,250.0 | 0.0 | 7,250.0 | 7471.2 | 7,400.0 | 99.0 | 71.3 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 5,438.9 | 0.0 | 5,438.9 | 5604.8 | 5,551.4 | 99.0 | 53.4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 1,794.8 | 0.0 | 1,794.8 | 1849.6 | 1,832.0 | 99.0 | 17.6 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 16.8 | 16.6 | 98.5 | 0.2 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 135.0 | 139.1 | 159.4 | 114.6 | -20.2 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -173.2 | 844.5 | 0.0 | 671.3 | 697.1 | 637.8 | 91.5 | 59.2 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 858.0 | 0.0 | 858.0 | 884.2 | 874.9 | 98.9 | 9.3 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 72.1 | 103.5 | 143.4 | -31.3 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 475.0 | 110.0 | 585.0 | 602.8 | 585.0 | 97.0 | 17.8 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.8 | 7.3 | 28.4 | 18.5 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.8 | 7.3 | 28.4 | 18.5 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 637.6 | 0.0 | 637.6 | 657.1 | 524.6 | 79.8 | 132.4 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | *** | -4.7 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 637.6 | 0.0 | 637.6 | 657.1 | 520.0 | 79.1 | 137.1 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 1.1 | 52.4 | 1.0 | |
| Kulud kokku | -173.2 | 10,297.1 | 110.0 | 10,233.9 | 10,551.5 | 10,293.5 | 97.6 | 258.0 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Turvaarendus | 3.8 | 913.2 | 0.0 | 917.0 | 917.0 | 870.2 | 94.9 | 46.8 | |
| Kinnisvaraprojektide eeltööd | 642.0 | 2,000.0 | -672.3 | 1,969.7 | 1,969.7 | 1,096.9 | 55.7 | 872.8 | |
| Tuleohutus ja keskkonnakaitse | 3.0 | 1,182.8 | 0.0 | 1,185.8 | 1,185.8 | 1,162.2 | 98.0 | 23.6 | |
| Kulud kokku | 475.6 | 14,393.1 | -562.3 | 14,306.4 | 14,623.9 | 13,422.7 | 91.8 | 1,201.2 | |