| 3.11. Planeeringute ja hangete osakond | |||||||||
| Töötajaid : | 13 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 13.00 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | laekumine | ||||||||
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Parkimisload | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | *** | 16.7 | 16.7 | 100.0 |
| Parkimisload (sisekäive) | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 184.6 | 167.8 | 184.6 | 184.6 | 100.0 |
| 3.2. Hankekonkursid | 43.9 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 23.7 | 157.8 | 67.5 | 0.2 | 0.4 |
| 3.3. Sihtotstarbelised laekumised | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.4. Aastapäeva raamatute müük | 170.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | *** | 178.8 | 178.8 | 100.0 |
| Aastapäeva raamatute müük (sisekäive) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | *** | 1.0 | 1.0 | 100.0 |
| Kokku muud tulud | 239.1 | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 234.5 | 187.6 | 473.6 | 381.3 | 80.5 |
| 4. Tulud üldfondist | 893.1 | 11,172.1 | -57.5 | 11,114.6 | 11,114.6 | 100.0 | 12,007.7 | 10,722.6 | 89.3 |
| Tulud kokku | 1,132.2 | 11,297.1 | -57.5 | 11,239.6 | 11,349.1 | 101.0 | 12,481.4 | 11,104.0 | 89.0 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 7,863.3 | -40.0 | 7,823.4 | 7904.7 | 7,732.3 | 97.8 | 172.4 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 5,899.0 | -30.0 | 5,869.0 | 5930.0 | 5,781.9 | 97.5 | 148.1 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 1,946.7 | -9.9 | 1,936.8 | 1956.9 | 1,907.1 | 97.5 | 49.8 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 17.7 | -0.1 | 17.6 | 17.8 | 43.4 | 243.8 | -25.6 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 175.0 | -15.0 | 160.0 | 161.7 | 98.2 | 60.7 | 63.5 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 259.4 | 650.0 | 53.8 | 963.3 | 973.3 | 858.8 | 88.2 | 114.5 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 930.0 | -25.0 | 905.0 | 914.4 | 674.4 | 73.8 | 240.0 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 101.0 | 28.2 | 27.9 | 72.9 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | *** | -18.8 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.2 | 1.9 | 9.5 | 18.3 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.2 | 1.9 | 9.5 | 18.3 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 558.8 | 0.0 | 558.8 | 564.6 | 508.6 | 90.1 | 55.9 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | *** | -27.7 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 558.8 | 0.0 | 558.8 | 564.6 | 480.9 | 85.2 | 83.7 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | *** | -1.0 | |
| Kulud kokku | 259.4 | 10,297.1 | -26.2 | 10,530.4 | 10,639.9 | 9,922.3 | 93.3 | 717.6 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Kinnisvaraprojektide eeltööd | 872.8 | 1,000.0 | -31.3 | 1,841.5 | 1,841.5 | 1,181.7 | 64.2 | 659.8 | |
| Kulud kokku | 1,132.2 | 11,297.1 | -57.5 | 12,371.9 | 12,481.4 | 11,104.0 | 89.0 | 1,377.4 | |