1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
HI - haridusteaduste instituut
Töötajaid :	73	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	65,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	210 841	556 722	4 665	561 387	561 387	100,0	772 227	772 227	100,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	33 915	0	33 915	33 910	100,0	33 910	33 910	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	233 278	0	233 278	253 584	108,7	253 584	253 584	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	204 517	0	204 517	198 176	96,9	198 176	198 176	100,0
1.4. Täienduskoolitus	0	377 079	0	377 079	371 583	98,5	371 583	193 850	52,2
1.6. Tõukefondid	-47 738	32 851	0	32 851	96 613	294,1	48 876	156 832	320,9
1.7. Muu õppetegevus	191 834	223 691	0	223 691	131 457	58,8	323 292	206 249	63,8
Kokku tulud õppetegevusest	354 937	1 662 051	4 665	1 666 716	1 646 710	98,8	2 001 647	1 814 829	90,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grandid	211	13 294	0	13 294	10 622	79,9	10 833	10 833	100,0
2.3.2. ETF grantide üldkululõiv	783	0	0	0	0	***	783	783	100,0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	32 211	140 606	0	140 606	192 079	136,6	224 289	164 762	73,5
2.5. Välislepingud- ja grandid	0	50 746	0	50 746	0	0,0	0	0	***
2.6. Baasfinantseerimine	12 939	0	0	0	2 015	***	14 954	12 939	86,5
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0		***	0		***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	46 144	204 645	0	204 645	204 716	100,0	250 860	189 317	75,5
3.   Muud tulud	40 822	11 504	0	11 504	8 974	78,0	49 796	17 494	35,1
6.   Instituudi arengufond	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	441 904	1 878 200	4 665	1 882 865	1 860 399	98,8	2 302 303	2 021 640	87,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	268 800	1 426 826	4 665	1 700 291	1 683 211	1 529 574	90,9	153 636
1.1. Palgakulud	200 000	1 022 585	0	1 222 585	1 210 384	1 111 267	91,8	99 117
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	337 453	0	403 453	399 427	365 451	91,5	33 976
1.3. Töötuskindlustus	2 800	14 316	0	17 116	16 945	15 495	91,4	1 451
1.4. Teadusstipendiumid	0	9 587	0	9 587	9 472	4 000	42,2	5 472
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	42 885	4 665	47 550	46 982	33 362	71,0	13 620
2. Koolitus ja lähetused	0	43 779	0	43 779	43 257	55 424	128,1	-12 167
3. Kantselei- ja majanduskulud	173 104	92 480	0	265 584	264 480	156 138	59,0	108 343
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	54 964	0	54 964	54 308	37 200	68,5	17 108
5. Transpordikulud	0	5 752	0	5 752	5 683	4 913	86,4	770
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	19 173	0	19 173	18 945	34 021	179,6	-15 076
7. Investeeringud põhivarasse	0	60 352	0	60 352	59 632	0	0,0	59 632
8. Muud tegevuskulud	0	5 113	0	5 113	5 052	1 444	28,6	3 608
8.1. Kaasfinantseerimine	0	0	0	0	0	-701	0,0	701
8.2. Muud tegevuskulud	0	5 113	0	5 113	5 052	2 146	42,5	2 906
9. Ruumide ülalpidamiskulud	0	3 196	0	3 196	3 157	1 651	52,3	1 507
9.4. Muud otsearvetuse kulud	0	0	0	0	0	1 651	0,0	-1 651
9.5. Kaudsed kulud (läbi haldusosakonna)	0	3 196	0	3 196	3 157	0	0,0	3 157
5.  Üldkulude eraldis	0	166 565	0	166 565	164 577	201 275	122,3	-36 698
Tegevuskulud kokku	441 904	1 878 200	4 665	2 324 769	2 302 303	2 021 640	87,8	280 663