1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
HI - haridusteaduste instituut
Töötajaid :	73	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	63,1
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	4 886,1	9 293,1	173,0	9 466,1	*9 466,1*	100,0	14 352,2	14 352,2	100,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	265,2	0,0	265,2	*530,6*	200,1	530,6	530,6	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	1 800,0	0,0	1 800,0	*3 668,9*	203,8	3 668,9	3 668,9	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	2 200,0	0,0	2 200,0	*3 108,4*	141,3	3 108,4	3 108,4	100,0
1.4. Täienduskoolitus	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	*5 715,6*	142,9	5 715,6	2 733,6	47,8
1.6. Tõukefondid	-113,4	4 500,0	0,0	4 500,0	*369,5*	8,2	256,1	1 003,1	391,6
1.7. Muu õppetegevus	3 017,1	2 200,0	0,0	2 200,0	*4 657,7*	211,7	7 674,7	4 319,1	56,3
Kokku tulud õppetegevusest	7 789,8	24 258,3	173,0	24 431,3	27 516,6	112,6	35 306,4	29 715,7	84,2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grandid	2,8	218,9	0,0	218,9	*166,2*	75,9	169,0	165,7	98,0
2.3.2. ETF grantide üldkululõiv	37,2	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	37,2	25,0	67,1
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	57,2	2 700,0	0,0	2 700,0	*1 151,0*	42,6	1 208,2	704,2	58,3
2.5. Välislepingud- ja grandid	104,9	500,0	0,0	500,0	*210,6*	42,1	315,6	315,6	100,0
2.6. Baasfinantseerimine	-5,1	0,0	0,0	0,0	*310,8*	***	305,7	103,3	33,8
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0,0	0,0	0,0	0,0		***	0,0		***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0,0	0,0	0,0	0,0		***	0,0		***
Kokku tulud teadustegevusest	197,0	3 418,9	0,0	3 418,9	1 838,7	53,8	2 035,7	1 313,7	64,5
3. Muud tulud	760,6	200,0	0,0	200,0	188,5	94,2	949,1	310,4	32,7
*6. Instituudi arengufond*	*264,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*******	*264,5*	*264,5*	*100,0*
6. Eraldised instituudi arengufondi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0	0,0	***
Tegevustulud kokku	9 012,0	27 877,2	173,0	28 050,2	29 543,7	105,3	38 555,8	31 604,3	82,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	3 025,4	21 637,4	155,5	24 818,3	25 978,7	23 918,9	92,1	2 059,8
1.1. Palgakulud	2 500,0	15 600,0	61,4	18 161,4	18 995,3	*17 278,7*	91,0	1 716,6
1.2. Sotsiaalmaksud	825,0	5 148,0	20,3	5 993,3	6 268,5	*5 690,9*	90,8	577,5
1.3. Töötuskindlustus	35,0	218,4	0,9	254,3	265,9	*241,0*	90,6	24,9
1.4. Teadusstipendiumid	100,0	120,0	0,0	220,0	226,4	*150,2*	66,4	76,2
1.5. Riiklik doktoritoetus	-434,6	551,0	73,0	189,4	222,6	*558,0*	250,7	-335,4
2. Koolitus ja lähetused	100,0	600,0	0,0	700,0	731,9	684,9	93,6	47,0
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 686,6	1 102,7	0,0	6 789,3	6 848,0	1 739,6	25,4	5 108,5
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	800,0	17,5	817,5	861,0	879,5	102,1	-18,5
5. Transpordikulud	0,0	250,0	0,0	250,0	263,3	75,4	28,6	187,9
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	300,0	0,0	300,0	316,0	298,5	94,5	17,5
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 263,9	1 086,1	85,9	177,8
8. Muud tegevuskulud	200,0	112,0	0,0	312,0	318,0	12,1	3,8	305,9
8.1. Kaasfinantseerimine	200,0	50,0	0,0	250,0	252,7	*-44,5*	-17,6	297,1
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	62,0	0,0	62,0	65,3	*56,6*	86,7	8,7
9. Ruumide ülalpidamiskulud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	-17,3
9.4. Muud otsearvetuse kulud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*17,3*	0,0	-17,3
9.5. Kaudsed kulud (läbi haldusosakonna)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0
5. Üldkulude eraldis	0,0	1 875,1	0,0	1 875,1	1 974,9	2 892,1	146,4	-917,1
Tegevuskulud kokku	9 012,0	27 877,2	173,0	37 062,2	38 555,8	31 604,3	82,0	6 951,5