1.3. Arstiteaduskond
HO - hematoloogia-onkoloogia kliinik
Töötajaid :	16	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	10,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	7 401	65 423	16 617	82 040	82 040	100,0	89 441	105 366	117,8
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	8 475	0	8 475	8 477	100,0	8 477	8 477	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	7 401	73 898	16 617	90 515	90 517	100,0	97 918	113 844	116,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	29 382	94 560	0	94 560	94 560	100,0	123 942	109 789	88,6
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	-147	0	0	0	15 500	***	15 353	9 894	64,4
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	16 000	***	16 000	2 496	15,6
2.5. Välislepingud- ja grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuri programmid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	29 235	94 560	0	94 560	126 060	133,3	155 295	122 179	78,7
3.   Muud tulud	-6 791	0	0	0	9 371	***	2 580	727	28,2
Arengufondi eraldis	0	-2 837	0	-2 837	-3 413	120,3	-3 413	-3 413	100,0
Tegevustulud kokku	29 845	165 621	16 617	182 238	222 535	122,1	252 380	233 337	92,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 880	141 523	0	168 403	199 698	192 200	96,2	7 498
1.1. Palgakulud	20 000	105 300	0	125 300	148 585	143 088	96,3	5 497
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	34 749	0	41 349	49 033	47 113	96,1	1 920
1.3. Töötuskindlustus	280	1 474	0	1 754	2 080	1 999	96,1	81
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	5 000	0	0	5 000	5 000	5 306	106,1	-306
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 336	17 996	16 617	41 949	49 602	28 937	58,3	20 665
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	-3 040	0,0	3 040
5. Transpordikulud	0	0	0	0	0	1 449	0,0	-1 449
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 500	0	1 500	1 832	1 236	67,5	595
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	-9 371	4 602	0	-4 769	-3 751	5 328	-142,0	-9 079
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	4 602	0	4 602	5 620	5 233	93,1	387
8.2. Muud tegevuskulud	-9 371	0	0	-9 371	-9 371	95	-1,0	-9 466
10.Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	1 920	0,0	-1 920
Tegevuskulud kokku	29 845	165 621	16 617	212 083	252 380	233 337	92,5	19 044