| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| HO - hematoloogia-onkoloogia kliinik | |||||||||
| Töötajaid : | 17 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 11.75 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 547.1 | 2,811.3 | 0.0 | 2,811.3 | 2,811.3 | 100.0 | 3,358.4 | 2,429.7 | 72.3 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 547.1 | 2,811.3 | 0.0 | 2,811.3 | 2,811.3 | 100.0 | 3,358.4 | 2,429.7 | 72.3 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | -109.4 | 1,710.0 | 0.0 | 1,710.0 | 1,710.0 | 100.0 | 1,600.6 | 1,211.2 | 75.7 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 19.4 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 115.4 | 125.0 | 108.3 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | -90.0 | 1,806.0 | 0.0 | 1,806.0 | 1,806.0 | 100.0 | 1,716.0 | 1,336.1 | 77.9 |
| 3. Muud tulud | 184.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 184.1 | 68.1 | 37.0 |
| Arengufondi eraldis | 0.0 | -51.3 | 0.0 | -51.3 | -52.1 | 101.5 | -52.1 | -52.1 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 641.2 | 4,566.0 | 0.0 | 4,566.0 | 4,565.3 | 100.0 | 5,206.4 | 3,782.0 | 72.6 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 266.6 | 3,083.2 | 0.0 | 3,349.8 | 3,349.3 | 3,185.6 | 95.1 | 163.8 | |
| 1.1. Palgakulud | 200.0 | 2,313.0 | 0.0 | 2,513.0 | 2,512.6 | 2,371.1 | 94.4 | 141.6 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 66.0 | 763.3 | 0.0 | 829.3 | 829.2 | 783.4 | 94.5 | 45.8 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.6 | 6.9 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 94.4 | 0.4 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | -24.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 174.7 | 264.1 | 0.0 | 438.8 | 438.7 | 196.6 | 44.8 | 242.1 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 99.9 | 458.7 | 0.0 | 558.6 | 558.5 | 258.5 | 46.3 | 300.0 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.9 | 0.0 | 50.9 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 74.2 | 92.8 | 5.8 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 100.0 | 620.0 | 0.0 | 720.0 | 719.9 | 106.3 | 14.8 | 613.6 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | -11.7 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | -2.5 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | -9.2 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tegevuskulud kokku | 641.2 | 4,566.0 | 0.0 | 5,207.2 | 5,206.4 | 3,782.0 | 72.6 | 1,424.5 | |