1.3. Arstiteaduskond
HO - hematoloogia-onkoloogia kliinik
Töötajaid :	17	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	11.5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	928.6	2,811.3	-102.4	2,708.9	1,908.9	70.5	2,837.5	2,413.3	85.1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.2. Õppeteenustasud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	928.6	2,811.3	-102.4	2,708.9	1,908.9	70.5	2,837.5	2,413.3	85.1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	389.4	1,633.6	-65.3	1,568.3	1,568.3	100.0	1,957.7	1,343.1	68.6
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	-9.5	91.0	0.0	91.0	86.2	94.7	76.6	58.7	76.6
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.4. Välislepingud- ja grandid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	379.9	1,724.6	-65.3	1,659.3	1,654.4	99.7	2,034.3	1,401.8	68.9
3.   Muud tulud	116.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	116.0	1.2	1.0
Arengufondi eraldis	0.0	-49.0	0.0	-49.0	-49.0	100.0	-49.0	-49.0	100.0
Tegevustulud kokku	1,424.5	4,486.9	-167.7	4,319.2	3,514.3	81.4	4,938.8	3,767.4	76.3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	399.9	3,999.0	-102.4	4,296.5	3,570.4	3,130.0	87.7	440.4
1.1. Palgakulud	300.0	3,000.0	-76.8	3,223.2	2,678.5	2,338.0	87.3	340.5
1.2. Sotsiaalmaksud	99.0	990.0	-25.4	1,063.6	883.9	771.9	87.3	112.0
1.3. Töötuskindlustus	0.9	9.0	-0.2	9.7	8.0	20.1	250.6	-12.1
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Koolitus ja lähetused	227.5	51.0	0.0	278.5	269.0	98.8	36.7	170.2
3. Kantselei- ja majanduskulud	147.1	235.3	0.0	382.4	338.5	542.8	160.4	-204.3
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	0.0	-24.7
5. Transpordikulud	100.0	50.0	0.0	150.0	140.7	5.3	3.8	135.4
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	50.0	0.0	50.0	40.7	11.7	28.9	28.9
7. Investeeringud põhivarasse	550.0	101.6	-65.3	586.3	579.5	0.0	0.0	579.5
8. Muud tegevuskulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.9	0.0	45.9
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.8	0.0	47.8
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	-1.9
10.Üldkulude eraldis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tegevuskulud kokku	1,424.5	4,486.9	-167.7	5,743.6	4,938.8	3,767.4	76.3	1,171.4