| 1.5. Haridusteaduskond | |||||||||
| Töötajaid : | 88 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 75.1 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 2,824.8 | 19,749.2 | 16.1 | 19,765.3 | 19,765.3 | 100.0 | 22,590.1 | 22,545.2 | 99.8 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 264.0 | 0.0 | 264.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 1,800.0 | 0.0 | 1,800.0 | 2,007.2 | 111.5 | 2,007.2 | 2,007.2 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 4,700.0 | 0.0 | 4,700.0 | 3,639.2 | 77.4 | 3,639.2 | 3,639.2 | 100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 3,050.0 | 0.0 | 3,050.0 | 5,636.9 | 184.8 | 5,636.9 | 1,397.5 | 24.8 |
| 1.6. Tõukefondid | -1,321.3 | 3,000.0 | 0.0 | 3,000.0 | 2,814.3 | 93.8 | 1,492.9 | 2,901.6 | 194.4 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 2,435.4 | 1,600.0 | 0.0 | 1,600.0 | 5,265.8 | 329.1 | 7,701.2 | 2,697.4 | 35.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 3,938.9 | 34,163.2 | 16.1 | 34,179.3 | 39,128.7 | 114.5 | 43,067.6 | 35,188.1 | 81.7 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 0.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 190.0 | 54.3 | 190.0 | 171.9 | 90.4 |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 38.0 | 54.3 | 38.0 | 19.0 | 50.0 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 2,572.9 | 3,700.0 | 0.0 | 3,700.0 | 1,361.4 | 36.8 | 3,934.3 | 3,399.2 | 86.4 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 199.3 | 99.7 | 199.3 | 203.3 | 102.0 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 2,572.9 | 4,320.0 | 0.0 | 4,320.0 | 1,788.7 | 41.4 | 4,361.6 | 3,793.3 | 87.0 |
| 3. Muud tulud | 245.4 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 420.2 | 840.3 | 665.6 | 189.1 | 28.4 |
| 6. Teaduskonna arengufond | 217.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.7 | *** | 329.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -111.7 | *** | -111.7 | -111.7 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 6,974.8 | 38,533.2 | 16.1 | 38,549.3 | 41,337.6 | 107.2 | 48,312.3 | 39,058.8 | 80.8 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 5,298.7 | 24,991.7 | 0.0 | 30,290.4 | 31,372.8 | 25,848.0 | 82.4 | 5,524.7 | |
| 1.1. Palgakulud | 3,900.0 | 18,748.5 | 0.0 | 22,648.5 | 23,460.5 | 19,327.6 | 82.4 | 4,132.9 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 1,287.0 | 6,187.0 | 0.0 | 7,474.0 | 7,742.0 | 6,363.6 | 82.2 | 1,378.3 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 11.7 | 56.2 | 0.0 | 67.9 | 70.4 | 57.8 | 82.2 | 12.5 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 | 1.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 130.0 | 1,200.0 | 0.0 | 1,330.0 | 1,392.4 | 1,083.6 | 77.8 | 308.8 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 1,336.1 | 2,850.0 | 0.0 | 4,186.1 | 5,774.3 | 3,321.1 | 57.5 | 2,453.3 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 700.0 | 316.1 | 1,016.1 | 1,019.9 | 1,022.4 | 100.2 | -2.4 | |
| 5. Transpordikulud | 10.0 | 250.0 | 0.0 | 260.0 | 280.2 | 180.0 | 64.2 | 100.2 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 501.9 | 539.8 | 107.6 | -37.9 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 1,500.0 | -300.0 | 1,200.0 | 1,204.5 | 973.1 | 80.8 | 231.5 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 400.0 | 400.8 | -21.2 | -5.3 | 421.9 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | -105.6 | -52.8 | 305.6 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 200.8 | 84.4 | 42.0 | 116.4 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 3,929.0 | 0.0 | 3,929.0 | 3,943.9 | 3,579.5 | 90.8 | 364.4 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 45.2 | 131.4 | 290.8 | -86.2 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 3,884.0 | 0.0 | 3,884.0 | 3,898.7 | 3,448.1 | 88.4 | 450.6 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 2,412.5 | 0.0 | 2,412.5 | 2,421.6 | 2,532.5 | 2,532.5 | -110.9 | |
| Tegevuskulud kokku | 6,974.8 | 38,533.2 | 16.1 | 45,524.1 | 48,312.3 | 39,058.8 | 80.8 | 9,253.5 | |