| 1.1. Humaniora | |||||||||
| Töötajaid : | 550 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 457,40 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 8 558,7 | 86 626,7 | 4 776,4 | 91 403,1 | 91 403,1 | 100,0 | 99 961,7 | 99 772,3 | 99,8 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0,0 | 3 049,8 | -1,8 | 3 048,0 | 1 724,4 | 56,6 | 1 724,4 | 1 724,4 | 100,0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0,0 | 8 400,0 | 250,0 | 8 650,0 | 10 528,5 | 121,7 | 10 528,5 | 9 672,0 | 91,9 |
| 1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis | 0,0 | 6 344,0 | 306,0 | 6 650,0 | 7 474,1 | 112,4 | 7 474,1 | 5 146,8 | 68,9 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0,0 | 1 570,5 | -150,0 | 1 420,5 | 2 329,6 | 164,0 | 2 329,6 | 1 038,8 | 44,6 |
| 1.6. Tõukefondid | -1 709,3 | 6 756,9 | 688,7 | 7 445,6 | 5 798,8 | 77,9 | 4 089,5 | 7 539,1 | 184,4 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 790,1 | 6 846,6 | -1 825,0 | 5 021,6 | 7 083,4 | 141,1 | 7 873,5 | 4 610,2 | 58,6 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 7 639,5 | 119 594,5 | 4 044,3 | 123 638,8 | 126 341,8 | 102,2 | 133 981,3 | 129 503,6 | 96,7 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 1 147,4 | 12 434,6 | -274,2 | 12 160,4 | 11 360,2 | 93,4 | 12 507,6 | 12 384,5 | 99,0 |
| 2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | -290,6 | 3 550,7 | -47,1 | 3 503,6 | 3 275,1 | 93,5 | 2 984,5 | 2 996,6 | 100,4 |
| 2.3. ETF grandid | |||||||||
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 1 498,3 | 5 133,9 | 1 367,6 | 6 501,5 | 7 593,4 | 116,8 | 9 091,7 | 8 132,4 | 89,4 |
| 2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | -9,8 | 1 026,8 | 273,5 | 1 300,3 | 1 114,8 | 85,7 | 1 105,0 | 1 104,2 | 99,9 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 1 504,4 | 3 730,0 | -800,0 | 2 930,0 | 4 849,6 | 165,5 | 6 354,1 | 3 364,2 | 52,9 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 2 464,9 | 3 945,0 | -241,0 | 3 704,0 | 6 718,9 | 181,4 | 9 183,8 | 5 149,3 | 56,1 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 1 172,2 | 2 436,1 | 1 605,2 | 4 041,2 | 4 044,8 | 100,1 | 5 217,0 | 4 981,2 | 95,5 |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | -107,8 | 10 472,0 | 0,0 | 10 472,0 | 8 090,8 | 77,3 | 7 983,1 | 7 911,3 | 99,1 |
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 868,4 | 5 801,1 | 529,6 | 6 330,7 | 5 273,2 | 83,3 | 6 141,6 | 5 824,4 | 94,8 |
| 2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 | *** | 475,0 | 522,3 | 110,0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 8 247,5 | 48 530,1 | 2 413,7 | 50 943,8 | 52 795,8 | 103,6 | 61 043,3 | 52 370,4 | 85,8 |
| 3. Muud tulud | 684,4 | 2 855,0 | 20,0 | 2 875,0 | 2 247,0 | 78,2 | 2 931,4 | 2 337,5 | 79,7 |
| 6. Arengufond | 2 301,0 | 0,0 | 970,8 | 970,8 | 4 297,1 | 442,6 | 6 598,1 | 1 594,3 | 24,2 |
| 6. Eraldised arengufondi | 0,0 | 0,0 | -970,8 | -970,8 | -4 294,4 | 442,4 | -4 294,4 | -4 294,4 | 100,0 |
| Tegevustulud kokku | 18 872,3 | 170 979,6 | 6 477,9 | 177 457,6 | 181 387,4 | 102,2 | 200 259,7 | 181 511,4 | 90,6 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 2 344,4 | 123 666,9 | 2 057,1 | 128 068,5 | 130 943,4 | 134 468,5 | 102,7 | -3 525,0 | |
| 1.1. Palgakulud | 1 275,1 | 85 572,8 | 702,5 | 87 550,4 | 89 559,2 | 92 371,1 | 103,1 | -2 811,8 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 420,8 | 28 239,0 | 231,8 | 28 891,6 | 29 554,5 | 30 509,9 | 103,2 | -955,4 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 10,4 | 1 198,0 | 9,8 | 1 218,3 | 1 246,6 | 1 285,6 | 103,1 | -39,0 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 200,0 | 1 781,0 | 417,0 | 2 398,0 | 2 405,6 | 3 173,9 | 131,9 | -768,3 | |
| 1.5. Riiklik doktoritoetus | 438,1 | 6 876,0 | 696,0 | 8 010,1 | 8 177,5 | 7 128,0 | 87,2 | 1 049,5 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 370,0 | 6 388,8 | -176,4 | 6 582,4 | 6 628,5 | 5 414,3 | 81,7 | 1 214,2 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 15 315,6 | 9 589,6 | 3 030,1 | 27 935,3 | 28 055,7 | 13 587,6 | 48,4 | 14 468,1 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 200,0 | 4 549,5 | -465,0 | 4 284,5 | 4 393,5 | 3 780,9 | 86,1 | 612,6 | |
| 5. Transpordikulud | 55,0 | 1 018,0 | 12,2 | 1 085,2 | 1 109,5 | 738,9 | 66,6 | 370,6 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 145,0 | 1 106,0 | 261,0 | 1 512,0 | 1 532,3 | 1 898,6 | 123,9 | -366,3 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 230,0 | 1 435,1 | -3,0 | 1 662,1 | 1 760,8 | 1 556,0 | 88,4 | 204,8 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 150,0 | 1 641,5 | 1 663,3 | 3 454,8 | 3 482,6 | -1 190,6 | -34,2 | 4 673,2 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 120,0 | 940,0 | 400,0 | 1 460,0 | 1 512,1 | -1 431,7 | -94,7 | 2 943,8 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 30,0 | 701,5 | 1 263,3 | 1 994,8 | 1 970,5 | 241,1 | 12,2 | 1 729,4 | |
| 9. Ruumide kulud | 62,3 | 13 360,9 | 98,6 | 13 521,8 | 13 837,7 | 11 902,1 | 86,0 | 1 935,6 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 4 839,6 | 251,9 | 5 091,5 | 5 279,8 | 3 512,4 | 66,5 | 1 767,4 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 62,3 | 8 521,3 | -153,3 | 8 430,3 | 8 557,9 | 8 389,7 | 98,0 | 168,2 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 8 223,3 | 0,0 | 8 223,3 | 8 515,6 | 9 355,1 | 109,9 | -839,4 | |
| Tegevuskulud kokku | 18 872,3 | 170 979,7 | 6 477,9 | 196 329,9 | 200 259,7 | 181 511,4 | 90,6 | 18 748,2 | |