| 3.12. Infotehnoloogia osakond | |||||||||
| Töötajaid : | 46 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 43.75 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 1.5 | *** | 1.5 | 0.2 | *** |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 278.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 278.7 | 12.2 | 4.4 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 30.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 627.5 | 62.7 | 627.5 | -1,057.7 | -168.6 |
| Muud tulud (sisekäive) | 0.0 | 2,900.0 | 0.0 | 2,900.0 | 2,051.0 | 70.7 | 2,051.0 | 2,051.0 | 100.0 |
| Abonenttasu (sisekäive) | 0.0 | 1,030.0 | 0.0 | 1,030.0 | 1,065.1 | 103.4 | 1,065.1 | 1,065.1 | 100.0 |
| 4. Tulud üldfondist | -185.1 | 29,132.8 | -905.0 | 28,227.8 | 28,227.8 | 100.0 | 28,042.7 | 28,042.7 | 100.0 |
| Tulud kokku | 124.3 | 34,068.8 | -905.0 | 33,163.8 | 31,972.9 | 96.4 | 32,097.2 | 30,113.5 | 93.8 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 11,840.8 | -850.0 | 10,990.8 | 10161.2 | 11,112.1 | 109.4 | -950.9 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 8,882.8 | -637.7 | 8,245.2 | 7622.8 | 8,336.3 | 109.4 | -713.4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 2,931.3 | -210.4 | 2,720.9 | 2515.5 | 2,751.0 | 109.4 | -235.4 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 26.6 | -1.9 | 24.7 | 22.9 | 24.9 | 108.8 | -2.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 460.0 | 0.0 | 460.0 | 425.3 | 440.5 | 103.6 | -15.2 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 124.3 | 2,400.0 | -55.0 | 2,469.3 | 2282.9 | 1,411.8 | 61.8 | 871.2 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 277.4 | 260.8 | 94.0 | 16.5 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 55.5 | 54.7 | 98.6 | 0.8 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 23.1 | 8.0 | 34.4 | 15.2 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 23.1 | 8.0 | 34.4 | 15.2 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 1,273.0 | 0.0 | 1,273.0 | 1176.9 | 852.7 | 72.5 | 324.2 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.9 | *** | -45.9 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 1,273.0 | 0.0 | 1,273.0 | 1176.9 | 806.8 | 68.6 | 370.1 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 184.9 | 141.4 | 76.5 | 43.5 | |
| Tegevuskulud kokku | 124.3 | 16,558.8 | -905.0 | 15,778.2 | 14,587.2 | 14,282.0 | 97.9 | 305.2 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Infotehnoloogia | 0.0 | 17,510.0 | 0.0 | 17,510.0 | 17,510.0 | 15,831.5 | 90.4 | 1,678.5 | |
| Kulud kokku | 124.3 | 34,068.8 | -905.0 | 33,288.2 | 32,097.2 | 30,113.5 | 93.8 | 1,983.7 | |