3.10. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	49	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	46,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	612	0	0	0	44 230	***	44 842	86 957	193,9
2.7. Infrastruktuuriprogrammid	2 773	550 279	0	550 279	53 173	9,7	55 945	74 471	133,1
3.    Muud tulud	4 122	57 521	0	57 521	78 978	137,3	83 100	84 231	101,4
Muud tulud (sisekäive)	0	230 401	0	230 401	289 523	125,7	289 523	289 523	100,0
Abonenttasu (sisekäive)	0	70 303	0	70 303	67 295	95,7	67 295	67 295	100,0
4.    Tulud üldfondist	335 111	1 646 233	33 906	1 680 139	1 680 139	100,0	2 015 250	1 914 322	95,0
Tulud kokku	342 618	2 554 737	33 906	2 588 643	2 213 338	85,5	2 555 956	2 516 800	98,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	13 440	717 025	33 906	764 371	581 114	839 264	144,4	-258 149
1.1. Palgakulud	10 000	533 501	25 227	568 728	432 377	624 168	144,4	-191 791
1.2. Sotsiaalmaksud	3 300	176 055	8 325	187 680	142 684	206 365	144,6	-63 681
1.3. Töötuskindlustus	140	7 469	353	7 962	6 053	8 731	144,2	-2 678
2. Koolitus ja lähetused	0	17 256	0	17 256	13 119	22 810	173,9	-9 691
3. Kantselei- ja majanduskulud	32 849	89 476	0	122 325	92 998	169 846	182,6	-76 848
5. Transpordikulud	0	17 895	0	17 895	13 605	14 253	104,8	-648
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 196	0	3 196	2 430	3 553	146,2	-1 124
7. Investeeringud põhivarasse	0	539 414	0	539 414	410 091	116 333	28,4	293 758
8. Muud tegevuskulud	0	7 989	0	7 989	6 074	-33 628	-553,7	39 701
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-33 830	***	33 830
8.2. Muud tegevuskulud	0	7 989	0	7 989	6 074	203	3,3	5 871
9. Ruumide kulud	0	81 461	0	81 461	61 931	90 833	146,7	-28 903
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	24 658	***	-24 658
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	81 461	0	81 461	61 931	66 175	106,9	-4 245
10.Üldkulude eraldis	0	11 504	0	11 504	8 746	11 505	131,5	-2 758
Tegevuskulud kokku	46 289	1 485 217	33 906	1 565 412	1 190 107	1 234 769	103,8	-44 663
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus	5 938	119 520	0	125 458	125 458	125 881	100,3	-424
Infotehnoloogia	290 391	950 000	0	1 240 391	1 240 391	1 156 150	93,2	84 242
Kulud kokku	342 618	2 554 737	33 906	2 931 261	2 555 956	2 516 800	98,5	39 156